Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022006 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0316 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Função: |
18 - GESTAO AMBIENTAL |
Subfunção: |
542 - CONTROLE AMBIENTAL |
Programa: |
0012 - DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL |
Ação: |
2.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
83.187,60 |
Valor Liquidado: |
83.187,60 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022005 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO |
Função: |
08 - ASSISTENCIA SOCIAL |
Subfunção: |
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Programa: |
0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA |
Ação: |
2.133 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
737,80 |
Valor Liquidado: |
737,80 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022004 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0303 - GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.203 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE PREFEITO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
13.533,75 |
Valor Liquidado: |
13.533,75 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022003 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Função: |
26 - TRANSPORTE |
Subfunção: |
606 - EXTENSAO RURAL |
Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
Ação: |
1.025 - ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
179.886,65 |
Valor Liquidado: |
179.886,65 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022002 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Função: |
15 - URBANISMO |
Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
Ação: |
1.024 - PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
11.862,40 |
Valor Liquidado: |
11.862,40 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
02/02/2023 |
Número Empenho: |
0302022001 |
Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.076-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
20 - AGRICULTURA |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.204 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
29.404,50 |
Valor Liquidado: |
29.404,50 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
01/02/2023 |
Número Empenho: |
0802012001 |
Beneficiado: |
35.041.859/0001-23 - MANOEL VICTOR SOUSA REIS SOBRINHO |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
Processo Licitatório: |
DL/2022.011-SME |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
12.820,00 |
Valor Liquidado: |
12.820,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE CLIMATIZACAO, INSTALACOES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL E TIPO COMPACTO E SPLIT, E OUTROS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, GAS, E REFRIGERACAO E VENTILACAO E OUTROS SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
01/02/2023 |
Número Empenho: |
0302012001 |
Beneficiado: |
18.334.764/0001-89 - ALFA AGRONEGOCIOS LTDA |
Modalidade da Licitação: |
CONVITE ART. 22, INCISO III DA LEI FEDERAL N 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 |
Processo Licitatório: |
C/2022.012-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Função: |
20 - AGRICULTURA |
Subfunção: |
606 - EXTENSAO RURAL |
Programa: |
0004 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL |
Ação: |
2.033 - APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
47.042,00 |
Valor Liquidado: |
47.042,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS A SEREM UTILIZADOS EM APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE EM OPERACIONALIZACOES MANUAL E MECANIZADA DE PLANTIO OU PROJETO DE PLANTIO EM LAVROURAS PUBLICAS, ORTA ORIUNDA DE PROJETO COMUNITARIO E SOCIAL, E EM MANEJO DE UTILIDADE COLETIVA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
31/01/2023 |
Número Empenho: |
0601312001 |
Beneficiado: |
17.052.545/0001-44 - M ANTONIO BARBOSA TRANSPORTES |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
500,00 |
Valor Liquidado: |
500,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS/EQUIPAMENTOS DE CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SEDE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0801302003 |
Beneficiado: |
387.511.001-34 - ELIESER ALMEIDA |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
2.000,00 |
Valor Liquidado: |
2.000,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 02/2022, COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGEM COM DRONE, ENTREVISTA E SHOW NO CAIS DO PORTO, DESTE MUNICIPIO. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0801302002 |
Beneficiado: |
13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.078-SME |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
Ação: |
2.046 - MANUTENCAO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
30.000,00 |
Valor Liquidado: |
30.000,00 |
Valor Pago: |
30.000,00 |
Histórico: | ADESAO A ATA 0916001/2022, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N PP/2022.056-PMA, PROCESSO N 2022081503001, DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. DESTINADA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAL E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS-TO. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0801302001 |
Beneficiado: |
13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
Processo Licitatório: |
PP/2022.078-SME |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
30.387,00 |
Valor Liquidado: |
30.387,00 |
Valor Pago: |
30.387,00 |
Histórico: | ADESAO A ATA 0916001/2022, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N PP/2022.056-PMA, PROCESSO N 2022081503001, DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. DESTINADA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAL E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS-TO. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0601302003 |
Beneficiado: |
17.052.545/0001-44 - M ANTONIO BARBOSA TRANSPORTES |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
1.350,00 |
Valor Liquidado: |
1.350,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS/EQUIPAMENTOS DE CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SEDE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0601302002 |
Beneficiado: |
016.417.061-80 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
800,00 |
Valor Liquidado: |
800,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOBRE AVISO, COMO VIGIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARAGUANOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0601302001 |
Beneficiado: |
187.832.282-68 - MATEUS DA CONCEICAO |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
500,00 |
Valor Liquidado: |
500,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA (SOBRE AVISO) DO SISTEMA DE AGUA DO POVOADO DE VILA PLANALTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. |
Itens: |
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|
|
Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0401302001 |
Beneficiado: |
058.007.761-64 - NATHAN GOMES RODRIGUES |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
Processo Licitatório: |
DL/2023.004-FMS |
Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
Função: |
10 - SAUDE |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SAUDE |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
|
Valor Empenhado: |
2.980,00 |
Valor Liquidado: |
2.980,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE PABX, INSTALACAO DE RAMAIS E DEMAIS CONFIGURACOES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS. |
Itens: |
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Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0301302003 |
Beneficiado: |
617.680.492-20 - JESSE LIMA DA SILVA |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Função: |
15 - URBANISMO |
Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
Ação: |
2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
675,00 |
Valor Liquidado: |
0,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR JESSE LIMA DA SILVA SE DESLOCAR PARA IMPERATRIZ COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA REALIZAR AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MAQUINARIOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Itens: |
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Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0301302002 |
Beneficiado: |
025.394.021-43 - KELBY RAFAEL DE SOUSA DA SILVA |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0316 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Função: |
18 - GESTAO AMBIENTAL |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0012 - DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL |
Ação: |
2.077 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
900,00 |
Valor Liquidado: |
900,00 |
Valor Pago: |
900,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ROCO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Itens: |
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Data Empenho: |
30/01/2023 |
Número Empenho: |
0301302001 |
Beneficiado: |
02.570.234/0001-08 - M DE J DE S SILVA LTDA |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
Processo Licitatório: |
DL/2022.784-PMA |
Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
9.203,86 |
Valor Liquidado: |
9.203,86 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 2022, RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
Itens: |
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Data Empenho: |
27/01/2023 |
Número Empenho: |
0801272004 |
Beneficiado: |
774.097.791-87 - ULISSEVANIA SALES DA SILVA |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
1.620,00 |
Valor Liquidado: |
0,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ULISSEVANIA SALES DA SILVA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: RESOLVER PENDENCIAS DA PASTA JUNTO A SEDUC, E PARTICIPAR DE PALESTRA NA ATM E UNDIME. |
Itens: |
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Data Empenho: |
27/01/2023 |
Número Empenho: |
0801272003 |
Beneficiado: |
004.663.421-52 - EDIVALDO SOUSA BRANDAO |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
648,00 |
Valor Liquidado: |
0,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EDIVALDO SOUSA BRANDAO SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: RESOLVER PENDENCIAS DA PASTA JUNTO A SEDUC, E PARTICIPAR DE PALESTRA NA ATM E UNDIME. |
Itens: |
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Data Empenho: |
27/01/2023 |
Número Empenho: |
0801272002 |
Beneficiado: |
01.904.009/0001-90 - IDEAL INOX SLU LTDA |
Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
Processo Licitatório: |
DL/2023.046-SME |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Natureza da Despesa: |
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
13.900,00 |
Valor Liquidado: |
13.900,00 |
Valor Pago: |
0,00 |
Histórico: | AQUISICAO COIFA INDUSTRIAL (CHAPA INOX ESCOVADA) 3500X1200 COM INSTALACAO INCLUSA PARA ATENDE A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAIR DUARTE DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
Itens: |
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Data Empenho: |
27/01/2023 |
Número Empenho: |
0801272001 |
Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA |
Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
Processo Licitatório: |
PE/2022.059-SME |
Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: |
12 - EDUCACAO |
Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
28.917,16 |
Valor Liquidado: |
28.917,16 |
Valor Pago: |
28.917,16 |
Histórico: | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO PE 2022.038-FMAS SRP, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMETICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS -TO. |
Itens: |
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Data Empenho: |
27/01/2023 |
Número Empenho: |
0601272001 |
Beneficiado: |
058.769.271-55 - TEMISTOCLES NEVES DO NASCIMENTO |
Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO NAO APLICADO |
Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
Função: |
17 - SANEAMENTO |
Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Fonte de Recurso: |
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Valor Empenhado: |
550,00 |
Valor Liquidado: |
550,00 |
Valor Pago: |
550,00 |
Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NO POCO ARTESIANO QUE SERVIRA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
Itens: |
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