Prefeitura Municipal de Araguatins

2022
2021

Data Empenho:	04/10/2022
Número Empenho:	0810042001
Beneficiado:	43.373.738/0001-07 - TERACON INFO EIRELI
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.017-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	29.141,29
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS TOCANTINS, DURANTE O ANO DE 2022.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
BANDEJA PARA PAPEIS COM 3 DIVISOES EM ACRILICO.	30,0000	51,9900	1.559,70
BANDEJA PARA PAPEIS, UNIDADE BANDEJA PARA PAPEIS COM 1 DIVISAO EM ACRILICO.	35,0000	20,9900	734,65
BORRACHA LIVRE DE PVC, ATOXICA. COM CAPA PROTETORA EM FORMATO ERGONOMICO E QUE MANTEM A BORRACHA LIMPA.	10,0000	23,9300	239,30
BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS	150,0000	6,9900	1.048,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA CAIXA COM 50 UND	15,0000	32,0000	480,00
CANETA ESFEROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA ACO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA MEDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORPO CILINDRICO, TRANSPARENTE E ESCRITA UNIFORME, CAIXA COM 50 UNIDADES. DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A BIC, FABER CASTELL.	30,0000	32,0000	960,00
CANETA HIDROCOR TAMANHO PEQUENO TUBO PLASTICO CM 12CORES	30,0000	5,4700	164,10
CANETA HIDROCOR ESTOJO COM 12 UNIDADES, NAO TOXICA, LAVAVEL, PONTA FIRME, COMPOSICAO AGUA, GLICOL E CORANTES.	30,0000	6,0000	180,00
CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA NAILON, ESPESSURA ESCRITA MEDIA, CORES VARIADAS, APLICACAO QUADRO BRANCO, RECAR	100,0000	6,3900	639,00
CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA NAILON, ESPESSURA ESCRITA MEDIA, CORES VARIADAS, APLICACAO QUADRO BRANCO, RECAR	200,0000	6,3900	1.278,00
CARTOLINA 66X96 CM CORES VARIADAS	200,0000	1,1100	222,00
CLIPS 2/0 GALVAZINADOS CX C/100 UND	50,0000	3,9000	195,00
CLIPS 4/0 GALVANIZADOS CX C/100 UND	30,0000	4,0000	120,00
CLIPS 6/0 GALVANIZADOS CX C/100 UND	50,0000	4,0700	203,50
CLIPS1/0 GALVANIZADOS CX C/100 UND	50,0000	2,0500	102,50
COLA BRANCA 90 GRAMAS	100,0000	2,7000	270,00
COLA COM GLITTER ESCOLA REISTENTE NAO TOXICA, CX/C6 / 25 GRAMAS	100,0000	9,7600	976,00
COLA LIQUIDA TIPO ESPECIAL PARA ISOPOR 90G ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RESISTENTE,NAO TOXICA.	18,0000	6,1900	111,42
COLA.. TIPO BASTAO FINA PARA PISTOLA DE 8MM,ACONDICIONADA EM TUBO PLASTICO,PACOTE CONTENDO 1K.	28,0000	45,7900	1.282,12
COLA.... TIPO EVA E ISOPOR PARA TRABALHOS DE COLAGEM EXCLUSIVO BICO APLICADOR.	120,0000	3,2800	393,60
COLCHETE TIPO LATONADO,N04 ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72X1 UNIDADES.	50,0000	7,1400	357,00
COLCHETE.. TIPO LATONADO,N08 ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72X1 UNIDADES.	100,0000	9,1900	919,00
ENVELOPE BRANCO A4, GRAMATURA 90, TIPO SACO COMUM, TAMANHO 24X34CM.	300,0000	0,4100	123,00
ENVELOPE OURO, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, TAMANHO 24X34CM.	200,0000	0,3900	78,00
ENVELOPE PARDO, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, TAMANHO 24X34CM.	150,0000	0,3300	49,50
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G, TAMANHO 26X36CM.	150,0000	0,4500	67,50
ESTILETE LAMINA ESTREITA 13CM , DIMENSOES DE 9,5X40X0,80CM	50,0000	2,1700	108,50
ESTILETE LAMINA ESTREITA COM CORPO EM MATERIAL PLASTICO APROX 13 CM	20,0000	2,7600	55,20
EVA EM FOLHAS LISO TAMANHO 40X60 CM 2MM DE ESPESSURA NAS CORES BRANCO, PRETO, ROSA, ROXO, VERMELHO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO E VERDE ESCURO.	150,0000	2,5900	388,50
EVA EM FOLHAS, COM BRILHO TAMANHO 40X60 2MM ESPESSURA NA COR VERDE.	115,0000	3,4900	401,35
EVA EM FOLHAS, COM BRILHO TAMANHO 40X60 2MM ESPESSURA NA COR VERMELHA.	120,0000	7,7900	934,80
FOLHA. TIPO (PLACA)DE EVA ADESIVA COM GLITTER TAMANHO: 20CM X 30CM IDEAL PARA DECORACOES E ARTESANATOS EM GERAL.	200,0000	8,9000	1.780,00
FOLHA.. TIPO (PLACA) DE EVA LISA TAMANHO: 40X 60CM - A PLACA DE EVA LISA BORRACHINHA, UTILIZADA NOS TRABALHOS ARTESANAIS E ESCOLARES.	200,0000	3,1700	634,00
GIZ TIPO DE CERA, TAMANHO MEDIO, CORES VARIADAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES,	300,0000	5,0000	1.500,00
GIZ DE CERA, COMPOSICAO: CERAS E PIGMENTOS, FORMATO ANATOMICO JUMBO, APLICACOES PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL CARTAO, CARTOLINA. EMBALAGEM CAIXA COM 12 COR	50,0000	6,5800	329,00
LAPIS DE COR TAMANHO PEQUENO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES,	250,0000	4,8900	1.222,50
MASSA PARA MODELAR, TIPO ANTITOXICO CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS,	130,0000	6,9900	908,70
MASSA PARA MODELAR, TIPO ANTITOXICO CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS,	50,0000	6,9900	349,50
MOLHA DEDO COM SILICONE.	20,0000	3,0000	60,00
PAPEL DE SEDA, CORES VARIADAS.	300,0000	1,0000	300,00
PAPEL DUPLA FACE LISO TAMANHO 45 CM X 66 CM DE CORES VARIADAS 120G PAPEL CRIATIVO PARA RECORTES, COLAGEM, DOBRADURAS, ENTRE OUTROS.	50,0000	1,5000	75,00
PAPEL LAMINADO, TAMANHO 50 X 60, CORES VARIADAS, 1 QUALIDADE.	200,0000	1,0100	202,00
PAPEL VERGE, BRANCO, CAIXA (50 X1), FORMATO A-4, MEDINDO 210 X 297 MM, 180 GRS,	20,0000	13,9800	279,60
PASTA CATALOGO LOMBO ABERTO C/50 ENVELOPES PLASTICOS, 4 FUROS	25,0000	18,3500	458,75
PASTA SANFONADA EM L 216 MM X 330 CRISTALIZADA	50,0000	34,8900	1.744,50
TECIDO TNT NAS CORES: BRANCO 15, VERDE 15, AZUL 10, ROSA 05, AMARELO 10, MARROM 02, LARANJA 10 - 40G 1.40 LARGURA	28,0000	150,0000	4.200,00
TESOURA EM INOX, TAMANHO GRANDE PARA USO GERAL	25,0000	8,0000	200,00
TINTA SPRAY, TIPO CORES VARIADAS ALTA TEMPERATURA (03 CORES), LATA COM 300ML.	10,0000	25,6000	256,00
29.141,29

Data Empenho:	04/10/2022
Número Empenho:	0510042004
Beneficiado:	25.042.691/0001-17 - INFORCELL - KELVIR DIONS DOS SANTOS LIMA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.013-FMAS
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.130 - PROTECAO SOCIAL BASICA - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	120,00
Valor Liquidado:	120,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	EMPENHO EMETIDO PARA AQUISICAO DE RECARGA COM REMANUFATURADO CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV REF AO MES AGOSTO E SETEMBRO
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Data Empenho:	04/10/2022
Número Empenho:	0510042003
Beneficiado:	25.042.691/0001-17 - INFORCELL - KELVIR DIONS DOS SANTOS LIMA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.013-FMAS
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0026 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Ação:	2.140 - PROTECAO ESPECIAL - PROGRAMA CREAS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	510,00
Valor Liquidado:	510,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE RECARGA COM REMANUFATURADO CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS ,COM EXECUCAO PARCELADA MEDIANTE A REQUISICAO DO SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONER BROTHER TN-1000/1060/1070/1075	5,0000	60,0000	300,00
RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONER HP CB-285/278/435/436	3,0000	70,0000	210,00
510,00

Data Empenho:	04/10/2022
Número Empenho:	0510042001
Beneficiado:	25.042.691/0001-17 - INFORCELL - KELVIR DIONS DOS SANTOS LIMA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.013-FMAS
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.136 - PROTECAO SOCIAL BASICA - PROGRAMA DO CRAS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	660,00
Valor Liquidado:	660,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE RECARGA COM REMANUFATURADO CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONER BROTHER TN-1000/1060/1070/1075	3,0000	60,0000	180,00
RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONER HP CB-285/278/435/436	3,0000	70,0000	210,00
RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONNER TN - 550/580/620/650 RECARGA C/ REMANUFATURADO CART. TONNER TN - 550/580/620/650	3,0000	90,0000	270,00
660,00

Data Empenho:	30/09/2022
Número Empenho:	0309302001
Beneficiado:	215.149.091-20 - AQUILES PEREIRA DE SOUSA
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0303 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.203 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE PREFEITO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	3.240,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR AQUILES PEREIRA DE SOUSA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/09 A 04/10/2022.
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Data Empenho:	29/09/2022
Número Empenho:	0809292002
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.014-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.043 - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	35.693,36
Valor Liquidado:	35.693,36
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E POLPA DE FRUTAS, E OUTRAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CRECHES E REFERENTE AOS PROGRAMAS PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEAEE,AEE APAE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERAO ATENDIDAS SAO: E. M. PROF NAIR DUARTE, E. M. PROF MARIA DE LOURDES, E. M. SAO VICENTE FERRER, E. M. VANOR DA COSTA PARREAO, CEI- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL D. M. P. DE MIRANDA. E. M. PROFEDARD TOLENTINO, E.M. AURELIANO JOSE FERREIRA, E.M. APARECIDA MOTA, E.M. LUIZ BORGES, E.M. JANUARIO RIBEIRO, E.M. BLANDINA SEIXAS, E.M. RUI BARBOSA, E.M. VEREADOR G. PARENTE, E.M. PROFDJANIRA RODRIGUES, E.M. LUIZ RODRIGUES, E.M MARINGA, E.M. ADELINA DE ANDRADE, E.M. PADRE VITORIO, E.M. SANTO IZIDIO, E.M. JUSCELINO KUBSHECK, E.M. RETIRO SANTA CRUZ E APAE. PROVAVEL TOTAL DE ALUNOS NA REDE 3.824.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCOLATADO, TIPO EM PO INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. NAO CONTER GLUTEN. APARENCIA PO HOMOGENEO SABOR E CHEIROS PROPRIOS. EMBALAGEM: EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO 400G. VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. SUGESTAO ITALAC OU SIMILAR.	54,0000	1,6900	91,26
ACUCAR CRISTAL BRANCO,PACOTE DE 01 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	120,0000	2,5900	310,80
ALHO TIPO FIRME, CASCA SA, CONHECIDO COMO CABECA, COMPOSTO POR 10 A 12 DENTES, ENVOLTOS POR UMA CASCA, QUE PODE SER BRANCA, ROSADA OU ROCHA.	93,0000	20,9900	1.952,07
ARROZ BRANCO POLIDO, # TIPO CLASSE LONGO E FINO, INSETO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, PACOTE DE 5 KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTERIO DE AGRICULTURA # SUGESTAO DE TIO JORGE OU SIMILAR. #	150,0000	21,7900	3.268,50
BISCOITO.. TIPO MAISENA SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 400 GRAMAS,ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLASTICA PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	200,0000	4,5900	918,00
CARNE BOVINA MOIDA DE 2, SEM GORDURA TIPO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAGRA SEM PELANCA, IN NATURA,LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ADICIONADA EM SACOS DE POLIPROPILENO REFORCADO E REVESTIDO POR CAIXA DE PAPELAO (TIPO KRAF) OU CAIXA PLASTICA LIMPA, DE ATE 20KG ( EMBALADOS EM PACOTES 2 KG). A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE.	313,0000	30,3900	9.512,07
FEIJAO CARIOQUINHA, TIPO 1 FEIJAO IN NATURA, DE SAFRAS RECENTES, CONSTANDO NO MINIMO 90% DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA, VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. OBEDECENDO A PORTARIA 161 DE 24/07/87 - M.A. EMBALAGEM: PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 01 KG. SUGESTAO GOL OU SIMILAR.	85,0000	7,6900	653,65
FRANGO CONGELADO, DEVEM APRESENTAR ODOR AGRADAVEL E COR CARACTERISTICA E POSSUI CONSISTENCIA FIRME, EMBALAGEM DEVE ESTAR INTEGRA, NAO CONTER CRISTAIS DE GELO NO INTERIOR DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	391,0000	11,4900	4.492,59
IOGURTE DE FRUTA IOGURTE DE FRUTA EMBALAGEM PRIMARIA DE 1L, SABOR MORANGO, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 25 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	350,0000	9,7900	3.426,50
LEITELONGA VIDA INTEGRAL; TIPO LEITE INTEGRAL UHT,CAIXATETRAPAK, CONTENDO 01LITRO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 370 DE 04/09/97, LIVRE DEPARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 02 MESES E 4 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SUGESTAO ITALAC OU SIMILAR	425,0000	6,1900	2.630,75
LINGUICA MISTA TIPO PREPARADA COM CARNE MISTA E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL E FIRME; SABOR PROPRIO; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM ROTULAGEM ESPECIFICA, EMBALADA EM SACO PLASTICO APROPRIADO E CONTIDA EM CAIXA DE PAPELAO.A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE. SUGESTAO SADIA OU SIMILAR.	89,0000	24,6900	2.197,41
MACARRAO ESPAGUETE, COM OVOS, PACOTE DE 500G EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. SUGESTAO GALO SIMILAR	359,0000	2,4900	893,91
MACARRAO PARAFUSO, COM OVOS, PACOTE DE EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500G,RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. SUGESTAO GALO OU SIMILAR	350,0000	3,4900	1.221,50
OLEO DE SOJA REFINADO TIPO EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA TIPO PET ATOXICO, CONTENDO 900 ML DO PRODUTO.	250,0000	10,9800	2.745,00
POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA; TIPO COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTIVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LIQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SA; PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS E SEM ACUCAR; COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG CADA UNIDADE. DEVE CONTER REGISTRO DO MAPA.	50,0000	12,0000	600,00
REPOLHO BRANCO, TIPO VERDE E DE 1 QUALIDADE,	12,0000	7,0000	84,00
SAL REFINADO IODADO TIPO EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. CONTENDO 1KG.	45,0000	1,2300	55,35
TOMATE COM SEMENTE, TIPO LONGA VIDA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E DE 1 QUALIDADE.	80,0000	8,0000	640,00
35.693,36

Data Empenho:	29/09/2022
Número Empenho:	0809292001
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.014-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.043 - MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	18.288,87
Valor Liquidado:	18.288,87
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E POLPA DE FRUTAS, E OUTRAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CRECHES E REFERENTE AOS PROGRAMAS PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEAEE,AEE APAE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2022.ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERAO ATENDIDAS SAO: E. M. PROF NAIR DUARTE, E. M. PROF MARIA DE LOURDES, E. M. SAO VICENTE FERRER, E. M. VANOR DA COSTA PARREAO, CEI- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL D. M. P. DE MIRANDA. E. M. PROFEDARD TOLENTINO, E.M. AURELIANO JOSE FERREIRA, E.M. APARECIDA MOTA, E.M. LUIZ BORGES, E.M. JANUARIO RIBEIRO, E.M. BLANDINA SEIXAS, E.M. RUI BARBOSA, E.M. VEREADOR G. PARENTE, E.M. PROFDJANIRA RODRIGUES, E.M. LUIZ RODRIGUES, E.M MARINGA, E.M. ADELINA DE ANDRADE, E.M. PADRE VITORIO, E.M. SANTO IZIDIO, E.M. JUSCELINO KUBSHECK, E.M. RETIRO SANTA CRUZ E APAE. PROVAVEL TOTAL DE ALUNOS NA REDE 3.824.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCOLATADO, TIPO EM PO INSTANTANEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. NAO CONTER GLUTEN. APARENCIA PO HOMOGENEO SABOR E CHEIROS PROPRIOS. EMBALAGEM: EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO 400G. VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. SUGESTAO ITALAC OU SIMILAR.	10,0000	1,6900	16,90
ALHO TIPO FIRME, CASCA SA, CONHECIDO COMO CABECA, COMPOSTO POR 10 A 12 DENTES, ENVOLTOS POR UMA CASCA, QUE PODE SER BRANCA, ROSADA OU ROCHA.	20,0000	20,9900	419,80
ARROZ BRANCO POLIDO, # TIPO CLASSE LONGO E FINO, INSETO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE, PACOTE DE 5 KG, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA COM REGISTRO NO MINISTERIO DE AGRICULTURA # SUGESTAO DE TIO JORGE OU SIMILAR. #	62,0000	21,7900	1.350,98
BATATA DOCE, TIPO EXTRA, CASCA BRANCA OU ROXA,ISENTA DE PARTES PUTRIDAS.	38,0000	6,0000	228,00
BATATA INGLESA TIPO FIRME, BEM DESENVOLVIDA E SEM TERRA.	38,0000	5,7900	220,02
BISCOITO.. TIPO MAISENA SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 400 GRAMAS,ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS, EMBALAGENS PLASTICA PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	80,0000	4,5900	367,20
CARNE BOVINA DE 1 QUALIDADE TIPO MACIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO PATINHO E COXAO MOLE, IN NATURA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA E ODORES ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ADICIONADA EM SACOS DE POLIPROPILENO REFORCADO E REVESTIDO POR CAIXA DE PAPELAO (TIPO KRAF) OU CAIXA PLASTICA LIMPA, DE ATE 20KG ( EMBALADOS EM PACOTES 2 KG). A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE.	55,0000	33,2900	1.830,95
CARNE BOVINA MOIDA DE 2, SEM GORDURA TIPO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAGRA SEM PELANCA, IN NATURA,LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ADICIONADA EM SACOS DE POLIPROPILENO REFORCADO E REVESTIDO POR CAIXA DE PAPELAO (TIPO KRAF) OU CAIXA PLASTICA LIMPA, DE ATE 20KG ( EMBALADOS EM PACOTES 2 KG). A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE.	86,0000	30,3900	2.613,54
CEBOLA. TIPO FIRME, VICOSAS, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE.	20,0000	4,9500	99,00
CENOURA, TIPO FIRME, CASCA SA, LIMPA.	15,0000	5,9500	89,25
COLORAU, TIPO EM EMBALAGENS PLASTICAS RESISTENTES CONTENDO 100G.O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO RECENTE E VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE. SUGESTAO SINHA	38,0000	0,9900	37,62
EXTRATO DE TOMATE TIPO CONCENTRADO; CONTENDO INGREDIENTES TOMATE E ACUCAR, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO. EMBALAGEM CONTENDO 340G . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. SUGESTAO PAMAROLA OU SIMILAR.	20,0000	2,8900	57,80
FLOCAO DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO TIPO EMBALAGEM CONTENDO 500G. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. QUANDO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 80% DO PRAZO DE VALIDADE. SUGESTAO SINHA OU SIMILAR	60,0000	2,7900	167,40
LARANJA, TIPO FRESCA; GRAUDA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SUPERFICIE LISA, EM ESTAGIO DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA CONSUMO, POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	69,0000	2,7900	192,51
LEITELONGA VIDA INTEGRAL; TIPO LEITE INTEGRAL UHT,CAIXATETRAPAK, CONTENDO 01LITRO, SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 370 DE 04/09/97, LIVRE DEPARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 02 MESES E 4 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SUGESTAO ITALAC OU SIMILAR	550,0000	6,1900	3.404,50
MACA, TIPO FUJI, NACIONAL, 1 QUALIDADE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SUPERFICIE LISA, EM ESTAGIO DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA CONSUMO, POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	40,0000	8,1700	326,80
MACARRAO ESPAGUETE, COM OVOS, PACOTE DE 500G EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. SUGESTAO GALO SIMILAR	60,0000	2,4900	149,40
MACARRAO PARAFUSO, COM OVOS, PACOTE DE EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500G,RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. SUGESTAO GALO OU SIMILAR	60,0000	3,4900	209,40
MARGARINA, TIPO COM OLEO INTERESTERIFICADO, COM SAL (65% DE LIPIDEOS), DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM RESISTENTE E APROPRIADA, COM VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO RECENTE E VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 250G E 500G.	25,0000	9,5700	239,25
MELANCIA, TIPO REDONDA,GRAUDA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. CARACTERISTICAS: PRODUTO SELECIONADO COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER MADURO E ENTRE MADURO, SEM DANOS FISICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	250,0000	2,2000	550,00
MELAO; AMARELO, A CASCA DEVE SER FIRME, SEM RACHADURAS E DE COR VIBRANTE, DOCE, SUCULENTO, DE 1 QUALIDADE.	60,0000	4,4700	268,20
OLEO DE SOJA REFINADO TIPO EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA TIPO PET ATOXICO, CONTENDO 900 ML DO PRODUTO.	30,0000	10,9800	329,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO; EMBALADO EM PLASTICO DE POLIETILENO CONTENDO 1 KG CADA. DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PESO, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE. SUGESTAO SADIA OU SIMILAR.	120,0000	25,0000	3.000,00
POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA; TIPO COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTIVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LIQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SA; PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS E SEM ACUCAR; COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG CADA UNIDADE. DEVE CONTER REGISTRO DO MAPA.	50,0000	12,0000	600,00
POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA; TIPO COMPOSTO LIQUIDO EXTRAIDO PELO ESMAGAMENTO DAS PARTES COMESTIVEIS DE FRUTAS CARNOSAS; APRESENTACAO NA FORMA POLPA DE FRUTA CONGELADA; LIQUIDO OBTIDO DA FRUTA MADURA E SA; PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTACAO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO; ISENTO DE FRAGMENTOS DAS PARTES NAO COMESTIVEIS E SEM ACUCAR; COM ASPECTO EM PASTA MOLE, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG CADA UNIDADE. DEVE CONTER REGISTRO DO MAPA.	50,0000	12,0000	600,00
POLVILHO DOCE POLVILHO DOCE PCT DE 1 KG. BRANCO. EMBALAGEM PRIMARIA CONTENDO 1 KG, FEITA EM SACO PLASTICO ATOXICO, ROTULADO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE SUJIDADES E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS. APRESENTAR FICHA TECNICA, ALVARA SANITARIO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA	40,0000	6,9900	279,60
REPOLHO BRANCO, TIPO VERDE E DE 1 QUALIDADE,	38,0000	7,0000	266,00
SAL REFINADO IODADO TIPO EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. CONTENDO 1KG.	45,0000	1,2300	55,35
TOMATE COM SEMENTE, TIPO LONGA VIDA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E DE 1 QUALIDADE.	40,0000	8,0000	320,00
18.288,87

Data Empenho:	29/09/2022
Número Empenho:	0509292001
Beneficiado:	25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.137 - MANUT DO IGD-INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA DO PBF
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	2.073,68
Valor Liquidado:	2.073,68
Valor Pago:	2.073,68
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DO AUXILIO BRASIL, TARIFA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
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Data Empenho:	28/09/2022
Número Empenho:	0809282001
Beneficiado:	44.101.977/0001-70 - D P LIMA JUNIOR
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.044-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	4.000,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL PARA TAL, SAO REALIZADOS TRABALHOS COMO: COBERTURA EVENTOS, SEJA FOTOGRAFICA QUANTO PRODUCAO DE RELEASES (TEXTOS NOTICIOSOS); PRODUCAO DE PAUTAS SOBRE FEITOS E REALIZACOES DA INSTITUICAO; CONSTRUCAO DE RELACIONAMENTO COM OS MEIOS DE COMUNICACAO, AFIM DE PAUTA-LOS SOBRE O TRABALHO REALIZADO NA INSTITUICAO; COMUNICACAO INTERNA, CELEBRANDO E CONSTRUINDO VINCULOS ENTRE OS SERVIDORES; ADMINISTRACAO DE CRISES JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICACAO. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO.
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Data Empenho:	27/09/2022
Número Empenho:	0809272001
Beneficiado:	45.242.089/0001-30 - ALINE FERREIRA DE SOUSA ( 03413859137 )
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.032-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	1.185,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS, SENDO CARTAZES, FOLDERS, BANNERS, FAIXAS, CARTOES DE VISITA, PANFLETOS, PLACAS DE PVC, PLACAS DE LONA, OUTDOOR,TENDO EM VISTA A NECESSIDADES DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DILVUGACAO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES E PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DOS MESMO.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ADESIVOS	5,0000	85,0000	425,00
BANNER	2,0000	100,0000	200,00
IMPRESSAO DE CARTAZ EM PAPEL A LASER A3	32,0000	5,0000	160,00
PLACA DE FACHADA EM LONA IMPRESSA E ESTRUTURA EM METALOM	2,0000	200,0000	400,00
1.185,00

Data Empenho:	27/09/2022
Número Empenho:	0409272001
Beneficiado:	26.752.295/0001-46 - CASA CIVIL - DOE TO
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.257-FMS
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SAUDE
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	4.086,60
Valor Liquidado:	4.086,60
Valor Pago:	0,00
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE TAXAS AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), REFERENTE AS PUBLICACOES DE LICITACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADAS PELA COMISSAO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.
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Data Empenho:	27/09/2022
Número Empenho:	0309272001
Beneficiado:	15.492.196/0001-56 - A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.052-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	752 - ENERGIA ELETRICA
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	2.074 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	17.409,00
Valor Liquidado:	17.409,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	REGISTRO DE PRECO PARA ENVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA DE ARAGUATINS-TO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
LUMINARIA LED PUBLICA HADES 30W 6500K (COTA PRINCIPAL)	42,0000	344,0000	14.448,00
LUMINARIA LED PUBLICA HADES 50W 6500K (COTA PRINCIPAL)	7,0000	423,0000	2.961,00
17.409,00

Data Empenho:	26/09/2022
Número Empenho:	0309262002
Beneficiado:	32.032.221/0001-38 - CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.239-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - URBANISMO
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	2.075 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	8.952,25
Valor Liquidado:	4.300,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO, MANUTENACAO E RESTAURACAO DAS MAQUINAS PESADAS: ESCAVADEIRA XE XCMG, ESCAVADEIRA XE225BR E MOTONIVELADORA GR1803BR, QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESSA MUNICIPALIDADE, TENDO COMO OBJETIVO, MANTER EM ANDAMENTO AS OBRAS EM EXECUCAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS DEMANDAS DE TRABALHOS NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO.
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Data Empenho:	26/09/2022
Número Empenho:	0309262001
Beneficiado:	13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.052-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - URBANISMO
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	45.900,00
Valor Liquidado:	45.900,00
Valor Pago:	45.900,00
Histórico:	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FABRICACAO DE BLOCOS SEXTAVADO DE CIMENTO INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO.
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Data Empenho:	23/09/2022
Número Empenho:	0809232001
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.017-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.066 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	14.205,30
Valor Liquidado:	14.205,30
Valor Pago:	14.205,30
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS TOCANTINS, DURANTE O ANO DE 2022.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
GRAMPEADOR TIPO INDUSTRIAL, 23/10 COM ESTRUTURA METALICA E PINTURA NA COR PRETA. CAPACIDADE ATE 240 FOLHAS, PARA 200 GRAMPOS.	20,0000	169,1900	3.383,80
LAPIS PRETO, TIPO EM MATERIAL DO CORPO MADEIRA, MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE, DIAMETRO DA CARGA 0,2 MM, DUREZA DA CARGA 2H, FORMATO DO CORPO CILINDRICO, DIAMETRO DO CORPO 0,7 MM, COMPRIMENTO 75 MM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	30,0000	68,1000	2.043,00
LAPIS.. DE COR TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES,	445,0000	11,3000	5.028,50
PAPEL SULFIT, FORMATO A4, CORES VARIADAS, MEDINDO 210 MM DE LARGURA, 297 MM DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 75 G/M, COM 100 FOLHAS, QUANTIDADES PROPORCIONAIS E ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM PROTECAO ANTI-UMIDADE,	30,0000	9,5000	285,00
PINCEL ATOMICO, TIPO PONTA CONICA, TRACO FINO OU GROSSO, TINTA LAVAVEL, SECAGEM RAPIDA, CARGA DE LONGA DURACAO, RECARREGAVEL, EM CORES (PRETO, AZUL E VERMELHO),	35,0000	35,0000	1.225,00
REGUA COMUM, FEITA EM PLASTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 15 CM, GRADUACAO EM CENTIMETRO, SUBDIVISAO EM MM, FABRICACAO NACIONAL,	300,0000	0,6000	180,00
REGUA ESCRITORIO, MATERIAL ACRILICO, COMPRIMENTO 30CM, GRADUACAO CENTIMETRO/POLEGADA, COR INCOLOR	300,0000	2,6000	780,00
TESOURA EM INOX DE USO ESCOLAR CABO PLASTICO RESTEM TE SEM PONTAS 13 CM	320,0000	4,0000	1.280,00
14.205,30

Data Empenho:	23/09/2022
Número Empenho:	0409232001
Beneficiado:	27.052.603/0001-93 - DROGARIA FARMATEM ME
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.296-FMS
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SAUDE
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	3.781,39
Valor Liquidado:	3.781,39
Valor Pago:	0,00
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ALOPURINOL COMP 300 MG	2,0000	33,4500	66,90
CALCIOVITAL D3 625MG 60CP REV S/ACULAR	1,0000	36,1800	36,18
CLOR DE TRAMADOL 50MG 10CAP GEL DURA	18,0000	20,0000	360,00
DEPAKENE 500MG 50COMP REV	1,0000	93,6200	93,62
ENTRESTO 24/26MG CPR	3,0000	164,4500	493,35
FLANCOX 500MG 14CPR REV	1,0000	48,3000	48,30
LEUCOGEN XPE 120ML	6,0000	144,1900	865,14
NEVRIX 20CPR REV ARES	2,0000	65,0300	130,06
RIVAROXABANA 20 MG COMP	2,0000	81,6000	163,20
TOARIP 10MG 30TABS	3,0000	196,0000	588,00
TRILEPTAL 60MGML SUSPARA 100ML	8,0000	82,6100	660,88
TROL PAR 37,5 + 325 MG 20CPR A2	4,0000	58,9100	235,64
VENULA CX C/30	1,0000	40,1200	40,12
3.781,39

Data Empenho:	23/09/2022
Número Empenho:	0309232001
Beneficiado:	743.208.902-72 - FRANCIVALDO FERNANDES BARBOSA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.775-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	795,00
Valor Liquidado:	795,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
CARIMBOS AUTOMATICO TAM. G	3,0000	75,0000	225,00
CARIMBOS AUTOMATICO TAM. M	2,0000	65,0000	130,00
CARIMBOS AUTOMATICO TAM. P	11,0000	40,0000	440,00
795,00

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0809222003
Beneficiado:	180.080.971-91 - MARIA LUZIA BRANDAO DE SOUSA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.073-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	1.700,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA ANEXAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E REFORCO
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Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0809222002
Beneficiado:	00.862.101/0001-71 - JOEL CANDIDO FREITAS EIRELI
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.019-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.066 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	10.904,92
Valor Liquidado:	10.904,92
Valor Pago:	0,00
Histórico:	REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS PREDIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO ANO 2022.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
CIMENTO CP II-32 50KG TIPO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 (SACO DE 50 KG)	58,0000	34,1200	1.978,96
ALAVANCA DE 1,80 MTS	15,0000	120,5000	1.807,50
ARAME RECOZINO 18	8,0000	23,0500	184,40
ARGAMASSA 20KG	50,0000	10,9500	547,50
CHAPA DE ZINCO	20,0000	64,8500	1.297,00
LAMPADA FLUORECENTE 30W 220V	120,0000	8,1200	974,40
MADEIRITE 10MM 1.10X2.20	8,0000	58,0200	464,16
MASSA CORRIDA 15 KG	20,0000	28,9500	579,00
TINTA FOSCA 18 LITROS CORES VARIADAS	8,0000	210,0000	1.680,00
TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS CORES VARIADAS	4,0000	348,0000	1.392,00
10.904,92

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0809222001
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.008-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.066 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	2.605,00
Valor Liquidado:	2.605,00
Valor Pago:	2.605,00
Histórico:	REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EDUCACIONAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL (CRECHES), REFERENTE ANO DE 2022.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
CESTO ORGANIZADOR DE PLASTICO 60 X 38,22 CM , CORES VARIADAS COM TAMPA	70,0000	34,0000	2.380,00
RODO COM CABO E SUPORTE EM MADEIRA, COR NATURAL, CONTENDO DUAS BORRACHAS, MEDINDO 80CM, RESISTENTE;	25,0000	9,0000	225,00
2.605,00

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0509222007
Beneficiado:	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A VIVO TO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.137 - MANUT DO IGD-INDICE DE GESTAO DECENTRALIZADA DO PBF
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	44,19
Valor Liquidado:	44,19
Valor Pago:	44,19
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM LINHA TELEFONICA MOVEL, PARA AO AUXILIO BRASIL.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0509222006
Beneficiado:	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A VIVO TO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0026 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Ação:	2.140 - PROTECAO ESPECIAL - PROGRAMA CREAS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	43,67
Valor Liquidado:	43,67
Valor Pago:	43,67
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM LINHA TELEFONICA MOVEL, SERVE AO CREAS REF. AO MES AGOSTO/2022.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0509222005
Beneficiado:	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A VIVO TO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.136 - PROTECAO SOCIAL BASICA - PROGRAMA DO CRAS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	45,48
Valor Liquidado:	45,48
Valor Pago:	45,48
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM LINHA TELEFONICA MOVEL, SERVE AO CRAS REF. AO MES AGOSTO/2022.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	22/09/2022
Número Empenho:	0509222004
Beneficiado:	27.854.266/0001-58 - G.T MARTINS
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	DL/2022.011-FMAS
Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	0522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0026 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Ação:	2.140 - PROTECAO ESPECIAL - PROGRAMA CREAS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	299,00
Valor Liquidado:	299,00
Valor Pago:	299,00
Histórico:	EMPENHO EMETIDO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E GAS P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

2022
2021