| Data Empenho: |
24/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305242002 |
| Beneficiado: |
32.463.926/0001-00 - DIEKSON DE SOUSA CARNEIRO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.486-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: |
15 - URBANISMO |
| Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
| Ação: |
2.075 - MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
12.300,00 |
| Valor Liquidado: |
12.300,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS - TO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
24/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305242001 |
| Beneficiado: |
35.041.859/0001-23 - MANOEL VICTOR SOUZA REIS SOBRINHO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.708-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
10.947,00 |
| Valor Liquidado: |
10.947,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | AQUISICAO DE CENTRAL DE ARCONDICIONADO SPLIT GREE 24.000 BTUS CONVENCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
23/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805232001 |
| Beneficiado: |
21.694.545/0001-15 - J. CARVALHO DE SOUSA-ME |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.007-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
5.030,00 |
| Valor Liquidado: |
5.030,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS: IMPRESSORAS EPSON L380, BROTHER 6702 DWHP LASER JET P1102,BROTHER8085DN, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, LASER 1132 E BROTHER 5652 ,HP LASER JETP1102 E EPSON 3150,EPSON L396,HP LASER PRO M127FN E EPSON 3150,BROTHER 5652 E HP LAER JET1018 ,HP LASER PRO M 125A EHP LASER 1132,SAMSUNG ML 1860,BROTHER 1617,BROTHER 1617, BROTHER 5652, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS.JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS:E. M. PROF NAIR DUARTE, E. M. PROF MARIA DE LOURDES, E. M. SAO VICENTE FERRER, E. M. VANOR DA COSTA PARREAO, CEI- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL D. M. P. DE MIRANDA. E. M. PROFEDARD TOLENTINO, E.M. AURELIANO JOSE FERREIRA, E.M. APARECIDA MOTA, E.M. LUIZ BORGES, E.M. JANUARIO RIBEIRO, E.M. BLANDINA SEIXAS, E.M. RUI BARBOSA, E.M. VEREADOR G. PARENTE, E.M. PROFDJANIRA RODRIGUES, E.M. LUIZ RODRIGUES, E.M MARINGA, E.M. ADELINA DE ANDRADE, E.M. PADRE VITORIO, E.M. SANTO IZIDIO, E.M. JUSCELINO KUBSHECK, E.M. RETIRO SANTA CRUZ E APAE. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
23/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305232001 |
| Beneficiado: |
485.065.241-72 - EDENIO EVANGELISTA MENDES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
20 - AGRICULTURA |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.204 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
270,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EDENIO EVANGELISTA MENDES SE DESLOCAR PARA FORMOSO DO ARAGUAIA COM A FINALIDADE: BUSCAR CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACA MVO 7116, DO CONSERTO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
20/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405202001 |
| Beneficiado: |
000.220.651-05 - JOSE HELIO SILVA GONCALVES |
| Modalidade da Licitação: |
OUTROS PROCEDIMENTOS
CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR/FUNCIONARIO |
| Processo Licitatório: |
OP/2022.175-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Programa: |
0204 - VIGILANCIA EM SAUDE |
| Ação: |
2.118 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
990,00 |
| Valor Liquidado: |
990,00 |
| Valor Pago: |
990,00 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES DO USO DA PLATAFORMA SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE SILVESTRE (SISS-GEO) E CURSO DE VIGILANCIA DA FEBRE AMARELA, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 23 A 27 DE MAIO, NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE (ANEXO I DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE), EM PALMAS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
20/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305202001 |
| Beneficiado: |
764.239.722-49 - FRANCISCO MARTINS NASCIMENTO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.700-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
812 - DESPORTO COMUNITARIO |
| Programa: |
0007 - PROMOCAO DO ESPORTE |
| Ação: |
2.063 - APOIO AO DESPORTO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
7.080,00 |
| Valor Liquidado: |
7.080,00 |
| Valor Pago: |
7.080,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM PROL DO ESPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTA MUNICIPALIDADE, RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
19/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805192001 |
| Beneficiado: |
19.121.257/0001-20 - A.PINHEIRO DE ARAUJO LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.022-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
2.000,00 |
| Valor Liquidado: |
2.000,00 |
| Valor Pago: |
2.000,00 |
| Histórico: | AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO NAS 22 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUATINS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS E SERVIDORES, NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, NA PREVENCAO DO CONTAGIO DA COVID-19, E DOENCAS RESPIRATORIAS.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
19/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305192002 |
| Beneficiado: |
485.065.241-72 - EDENIO EVANGELISTA MENDES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
20 - AGRICULTURA |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.204 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
270,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EDENIO EVANGELISTA MENDES SE DESLOCAR PARA FORMOSO DO ARAGUAIA COM A FINALIDADE: LEVAR CAMINHAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLACA MVO 7116, PARA CONSERTO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
19/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305192001 |
| Beneficiado: |
12.354.446/0001-01 - ISA MARIA SALES NOGUEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.682-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.200,00 |
| Valor Liquidado: |
1.200,00 |
| Valor Pago: |
1.200,00 |
| Histórico: | PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ESCOLA DJANIRA RODRIGUES DA SILVA, NO DISTRITO DE VILA FALCAO. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182008 |
| Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA 01914755308 |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.007-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
2.733,75 |
| Valor Liquidado: |
2.733,75 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE VASILHAME, RECARGA DE GAS (GLP) E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 2022. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182007 |
| Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA 01914755308 |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.007-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
4.012,50 |
| Valor Liquidado: |
4.012,50 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE VASILHAME, RECARGA DE GAS (GLP) E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 2022. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182006 |
| Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.010-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.050 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
11.002,37 |
| Valor Liquidado: |
11.002,37 |
| Valor Pago: |
11.002,37 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS, INCLUSIVE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO EM VEICULO DE UTILIDADE OU EM UTILIDADE NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, TANTO DE SUPERVISAO, COORDENACAO E DIRECAO, COMO TAMBEM NA REALIZACAO DE TAREFAS DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO ANO DE 2022. |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182005 |
| Beneficiado: |
20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.003-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
292.440,00 |
| Valor Liquidado: |
292.440,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ROTAS DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182004 |
| Beneficiado: |
20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.003-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.050 - MANUNTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
90.600,00 |
| Valor Liquidado: |
90.600,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ROTAS DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
| Itens: |
Clique na lupa para abrir os Itens
|
|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182003 |
| Beneficiado: |
20.548.634/0001-90 - BM LOCACOES EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.003-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
88.080,00 |
| Valor Liquidado: |
88.080,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ROTAS DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS. |
| Itens: |
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|
| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182002 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.019-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.046 - MANUTENCAO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
7.141,38 |
| Valor Liquidado: |
7.141,38 |
| Valor Pago: |
7.141,38 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS PREDIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO ANO 2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0805182001 |
| Beneficiado: |
00.862.101/0001-71 - JOEL CANDIDO FREITAS EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.019-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.046 - MANUTENCAO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
15.014,83 |
| Valor Liquidado: |
15.014,83 |
| Valor Pago: |
15.014,83 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS PREDIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS REFERENTE AO ANO 2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405182005 |
| Beneficiado: |
19.917.154/0001-70 - HOSPITALIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2021.044-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
301 - ATENCAO BASICA |
| Programa: |
0125 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Ação: |
2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
1.080,00 |
| Valor Liquidado: |
1.080,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER USUARIOS DA ATENCAO BASICA. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405182004 |
| Beneficiado: |
567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
OUTROS PROCEDIMENTOS
CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR/FUNCIONARIO |
| Processo Licitatório: |
OP/2022.169-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0210 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| Ação: |
2.114 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL -MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
216,00 |
| Valor Liquidado: |
216,00 |
| Valor Pago: |
216,00 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTACAO. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PALMAS - TO, LEVANDO A PACIENTE EDELVES DOS PASSOS DE CARVALHO FERNANDES AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405182003 |
| Beneficiado: |
988.076.761-68 - EUDINELE GOMES DE FRANCA |
| Modalidade da Licitação: |
OUTROS PROCEDIMENTOS
AJUDA DE CUSTO |
| Processo Licitatório: |
OP/2022.170-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Programa: |
0204 - VIGILANCIA EM SAUDE |
| Ação: |
2.118 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
65,00 |
| Valor Liquidado: |
65,00 |
| Valor Pago: |
65,00 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SERVIDORA EUDINELE GOMES DE FRANCA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE AUGUSTINOPOLIS-TO PARA PARTICIPAR DA ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA SERVICOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 24 A 26/05/2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405182002 |
| Beneficiado: |
215.826.101-34 - PAULO AUGUSTO FARIAS SOARES |
| Modalidade da Licitação: |
OUTROS PROCEDIMENTOS
AJUDA DE CUSTO |
| Processo Licitatório: |
OP/2022.170-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Programa: |
0204 - VIGILANCIA EM SAUDE |
| Ação: |
2.118 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
97,50 |
| Valor Liquidado: |
97,50 |
| Valor Pago: |
97,50 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SERVIDOR PAULO AUGUSTO FARIAS SOARES, FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE AUGUSTINOPOLIS-TO PARA PARTICIPAR DA ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA SERVICOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 24 A 26/05/2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0405182001 |
| Beneficiado: |
053.438.611-30 - JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES |
| Modalidade da Licitação: |
OUTROS PROCEDIMENTOS
AJUDA DE CUSTO |
| Processo Licitatório: |
OP/2022.170-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Programa: |
0204 - VIGILANCIA EM SAUDE |
| Ação: |
2.118 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
97,50 |
| Valor Liquidado: |
97,50 |
| Valor Pago: |
97,50 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A SERVIDORA JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES, GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO. DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE AUGUSTINOPOLIS-TO PARA PARTICIPAR DA ASSESSORIA E TREINAMENTO PARA SERVICOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 24 A 26/05/2022. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305182004 |
| Beneficiado: |
004.117.431-39 - ELESBAO ANTONIO PINHEIRO DA SILVEIRA JUNIOR |
| Modalidade da Licitação: |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Licitatório: |
IL/2022.692-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
13 - CULTURA |
| Subfunção: |
392 - DIFUSAO CULTURAL |
| Programa: |
0009 - PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Ação: |
2.059 - REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A ATIVIDADE CULTURAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
6.000,00 |
| Valor Liquidado: |
6.000,00 |
| Valor Pago: |
6.000,00 |
| Histórico: | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA, O CANTOR LEO PINHEIRO, PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL EM EVENTO DE TRADICAO NA CIDADE DE ARAGUATINS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, QUE ENALTECE E ABRILHANTA A MUSICA POPULAR BRASILEIRA, DE DENOMINACAO LOCAL BATIZADA POR SARAU, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE DESSA MUNICIPALIDADE. RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
18/05/2022 |
| Número Empenho: |
0305182003 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2021.030-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: |
15 - URBANISMO |
| Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
| Ação: |
2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
30.048,80 |
| Valor Liquidado: |
30.048,80 |
| Valor Pago: |
30.048,80 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO |
| Itens: |
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