Prefeitura Municipal de Araguatins

2023
2022
2021

Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022006
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção:	542 - CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0012 - DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Ação:	2.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E JARDINS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	83.187,60
Valor Liquidado:	83.187,60
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
GASOLINA COMUM	728,0000	6,2000	4.513,60
OLEO DIESEL COMUM	3.100,0000	6,7400	20.894,00
OLEO DIESEL S-10	8.560,0000	6,7500	57.780,00
83.187,60

Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022005
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0025 - PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação:	2.133 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	737,80
Valor Liquidado:	737,80
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022004
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0303 - GABINETE DO PREFEITO
Função:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.203 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE PREFEITO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	13.533,75
Valor Liquidado:	13.533,75
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022003
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	26 - TRANSPORTE
Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	1.025 - ABERTURA, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	179.886,65
Valor Liquidado:	179.886,65
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022002
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - URBANISMO
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	1.024 - PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	11.862,40
Valor Liquidado:	11.862,40
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Data Empenho:	02/02/2023
Número Empenho:	0302022001
Beneficiado:	16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.076-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20 - AGRICULTURA
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.204 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	29.404,50
Valor Liquidado:	29.404,50
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, QUANDO EM SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA, TAIS COMO LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS E LIXO DOMESTICO, ATIVIDADE DE MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS QUANDO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PUBLICO EM SERVICO, REFERENTE AO ANO DE 2023.
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Data Empenho:	01/02/2023
Número Empenho:	0802012001
Beneficiado:	35.041.859/0001-23 - MANOEL VICTOR SOUSA REIS SOBRINHO
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.011-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	12.820,00
Valor Liquidado:	12.820,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE CLIMATIZACAO, INSTALACOES, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO CENTRAL E TIPO COMPACTO E SPLIT, E OUTROS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, GAS, E REFRIGERACAO E VENTILACAO E OUTROS SERVICOS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAL TIPO SPLIT 09 MIL BTUS	8,0000	120,0000	960,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CENTRAL TIPO SPLIT 12 MIL BTUS	10,0000	150,0000	1.500,00
PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE MOTOR-VENTILADOR FREEZER	3,0000	270,0000	810,00
PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE GELADEIRA COM REPOSICAO DE GAS	7,0000	330,0000	2.310,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DE VENTILADOR DE PAREDE	70,0000	40,0000	2.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE BEBEDOURO COM REPOSICAO DE GAS DE 2, 3,4 E 6 TORNEIRAS.	9,0000	280,0000	2.520,00
PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE FREZEER COM REPOSICAO DE GAS	6,0000	320,0000	1.920,00
12.820,00

Data Empenho:	01/02/2023
Número Empenho:	0302012001
Beneficiado:	18.334.764/0001-89 - ALFA AGRONEGOCIOS LTDA
Modalidade da Licitação:	CONVITE ART. 22, INCISO III DA LEI FEDERAL N 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Processo Licitatório:	C/2022.012-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Função:	20 - AGRICULTURA
Subfunção:	606 - EXTENSAO RURAL
Programa:	0004 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação:	2.033 - APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	47.042,00
Valor Liquidado:	47.042,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS A SEREM UTILIZADOS EM APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE EM OPERACIONALIZACOES MANUAL E MECANIZADA DE PLANTIO OU PROJETO DE PLANTIO EM LAVROURAS PUBLICAS, ORTA ORIUNDA DE PROJETO COMUNITARIO E SOCIAL, E EM MANEJO DE UTILIDADE COLETIVA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
FERTILIZANTE 04-30-10 (50KG)	11,0000	350,0000	3.850,00
FERTILIZANTE 18-18-18 (50KG)	15,0000	350,0000	5.250,00
FERTILIZANTE 20-00-20 (50KG)	13,0000	350,0000	4.550,00
ROUNDUP ORIGINAL (20L)	1,0000	2.100,0000	2.100,00
SEM. MILHO TRANGENICO AG7088 PRO3 - (12KG)	56,0000	522,0000	29.232,00
UREIA AGRICOLA (50 KG)	5,0000	412,0000	2.060,00
47.042,00

Data Empenho:	31/01/2023
Número Empenho:	0601312001
Beneficiado:	17.052.545/0001-44 - M ANTONIO BARBOSA TRANSPORTES
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA
Função:	17 - SANEAMENTO
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Ação:	2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	500,00
Valor Liquidado:	500,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS/EQUIPAMENTOS DE CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SEDE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0801302003
Beneficiado:	387.511.001-34 - ELIESER ALMEIDA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	2.000,00
Valor Liquidado:	2.000,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 02/2022, COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM FILMAGEM COM DRONE, ENTREVISTA E SHOW NO CAIS DO PORTO, DESTE MUNICIPIO.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0801302002
Beneficiado:	13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.078-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.046 - MANUTENCAO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	30.000,00
Valor Liquidado:	30.000,00
Valor Pago:	30.000,00
Histórico:	ADESAO A ATA 0916001/2022, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N PP/2022.056-PMA, PROCESSO N 2022081503001, DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. DESTINADA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAL E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS-TO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ARAME RECOZIDO LISO 18	10,0000	23,5000	235,00
AREIA LAVADA	48,0000	85,0000	4.080,00
ARGAMASSA 20KG	25,0000	13,0000	325,00
BARRO PARA LEVANTE	24,0000	83,0000	1.992,00
BOIA PARA CAIXA DAGUA	12,0000	11,0000	132,00
BOMBA NAUGER 800	2,0000	530,0000	1.060,00
BRITA UM QUARTZO	24,0000	144,0000	3.456,00
CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000LT	2,0000	510,0000	1.020,00
CERAMICA BRANCA 45X45	35,0000	47,0000	1.645,00
CHAPA DE ZINCO	20,0000	97,0000	1.940,00
CIMENTO 50KG	89,0000	44,0000	3.916,00
TELHA BRASILITE 3,66X1,00M	38,0000	110,0000	4.180,00
TELHAS DE CERAMICA TIPO PLAN	1.000,0000	2,3000	2.300,00
THINNER 5L	3,0000	85,0000	255,00
TINTA FOSCO 18 LITROS CORES VARIADAS, PRIMEIRA LINHA	8,0000	275,0000	2.200,00
VERNIZ MARITIMO 3,6 LITROS	8,0000	158,0000	1.264,00
30.000,00

Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0801302001
Beneficiado:	13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME
Modalidade da Licitação:	PREGAO PRESENCIAL ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS
Processo Licitatório:	PP/2022.078-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	30.387,00
Valor Liquidado:	30.387,00
Valor Pago:	30.387,00
Histórico:	ADESAO A ATA 0916001/2022, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N PP/2022.056-PMA, PROCESSO N 2022081503001, DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. DESTINADA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAL E EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS-TO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ADAPTADOR FLAGER DE 50MM	10,0000	32,0000	320,00
ADESIVO DE COLA INSTANTANEA 20GM TIPO TEK BOND	10,0000	7,9000	79,00
ALAVANCA DE 1,80 MTS	15,0000	159,0000	2.385,00
AREIA LAVADA	48,0000	85,0000	4.080,00
ARGAMASSA 20KG	55,0000	13,0000	715,00
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	6,0000	250,0000	1.500,00
BARRA DE PARAFUSO TAMANHO VARIADOS	12,0000	8,5000	102,00
BROCHA 10MM	30,0000	12,0000	360,00
BUCHA PARA PARAFUSO TAM. VARIADOS	80,0000	0,4000	32,00
CAIXA DE DESCARGA	15,0000	37,0000	555,00
CAIXA SINFONADA DE 100X50	20,0000	16,0000	320,00
CERAMICA BRANCA 45X45	89,0000	47,0000	4.183,00
CIMENTO 50KG	112,0000	44,0000	4.928,00
TELHAS MODELO BRASILITE 2,44 X 1,10	40,0000	104,0000	4.160,00
TINTA ESMALTE SINTETICA 3,6 LITROS CORES VARIADAS	15,0000	110,0000	1.650,00
TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA	8,0000	475,0000	3.800,00
TORNEIRA PLASTICA PARA PIA	30,0000	12,0000	360,00
VALVULA P/ LAVATORIO/LATRAO	6,0000	143,0000	858,00
30.387,00

Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0601302003
Beneficiado:	17.052.545/0001-44 - M ANTONIO BARBOSA TRANSPORTES
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA
Função:	17 - SANEAMENTO
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Ação:	2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	1.350,00
Valor Liquidado:	1.350,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS/EQUIPAMENTOS DE CIDADE DE IMPERATRIZ/MA A SEDE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0601302002
Beneficiado:	016.417.061-80 - CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA
Função:	17 - SANEAMENTO
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Ação:	2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	800,00
Valor Liquidado:	800,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOBRE AVISO, COMO VIGIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ARAGUANOPOLIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0601302001
Beneficiado:	187.832.282-68 - MATEUS DA CONCEICAO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA
Função:	17 - SANEAMENTO
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Ação:	2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	500,00
Valor Liquidado:	500,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGIA (SOBRE AVISO) DO SISTEMA DE AGUA DO POVOADO DE VILA PLANALTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0401302001
Beneficiado:	058.007.761-64 - NATHAN GOMES RODRIGUES
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2023.004-FMS
Órgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS
Função:	10 - SAUDE
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.002 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS SAUDE
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	2.980,00
Valor Liquidado:	2.980,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE PABX, INSTALACAO DE RAMAIS E DEMAIS CONFIGURACOES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0301302003
Beneficiado:	617.680.492-20 - JESSE LIMA DA SILVA
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:	15 - URBANISMO
Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE
Ação:	2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	675,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR JESSE LIMA DA SILVA SE DESLOCAR PARA IMPERATRIZ COM A FINALIDADE: VIAGEM PARA REALIZAR AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, PARA MAQUINARIOS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0301302002
Beneficiado:	025.394.021-43 - KELBY RAFAEL DE SOUSA DA SILVA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0316 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função:	18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012 - DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Ação:	2.077 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	900,00
Valor Liquidado:	900,00
Valor Pago:	900,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA ROCO REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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Data Empenho:	30/01/2023
Número Empenho:	0301302001
Beneficiado:	02.570.234/0001-08 - M DE J DE S SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2022.784-PMA
Órgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	9.203,86
Valor Liquidado:	9.203,86
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O ANO DE 2022, RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO.
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Data Empenho:	27/01/2023
Número Empenho:	0801272004
Beneficiado:	774.097.791-87 - ULISSEVANIA SALES DA SILVA
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	1.620,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ULISSEVANIA SALES DA SILVA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: RESOLVER PENDENCIAS DA PASTA JUNTO A SEDUC, E PARTICIPAR DE PALESTRA NA ATM E UNDIME.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	27/01/2023
Número Empenho:	0801272003
Beneficiado:	004.663.421-52 - EDIVALDO SOUSA BRANDAO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0001 - APOIO ADMINISTRATIVO
Ação:	2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	648,00
Valor Liquidado:	0,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR EDIVALDO SOUSA BRANDAO SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: RESOLVER PENDENCIAS DA PASTA JUNTO A SEDUC, E PARTICIPAR DE PALESTRA NA ATM E UNDIME.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	27/01/2023
Número Empenho:	0801272002
Beneficiado:	01.904.009/0001-90 - IDEAL INOX SLU LTDA
Modalidade da Licitação:	DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II
Processo Licitatório:	DL/2023.046-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	13.900,00
Valor Liquidado:	13.900,00
Valor Pago:	0,00
Histórico:	AQUISICAO COIFA INDUSTRIAL (CHAPA INOX ESCOVADA) 3500X1200 COM INSTALACAO INCLUSA PARA ATENDE A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NAIR DUARTE DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

Data Empenho:	27/01/2023
Número Empenho:	0801272001
Beneficiado:	29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA
Modalidade da Licitação:	PREGAO ELETRONICO DECRETO FEDERAL N 10.024/2019
Processo Licitatório:	PE/2022.059-SME
Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO
Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS
Ação:	2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	28.917,16
Valor Liquidado:	28.917,16
Valor Pago:	28.917,16
Histórico:	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO PE 2022.038-FMAS SRP, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMETICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS -TO.
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Produto	Quantidade	Valor Uni.	Valor Tot.
ACHOCLATADO EM PO TIPO EM PO INSTANTANEO,ENRIQUECIDO COM VITAMINAS. NAO CONTER GLUTEN. APARENCIA PO HOMOGENEO SABOR E CHEIROS PROPRIOS. EMBALAGEM:EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO CONTENDO 550G. VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS. SUGESTAO TODDY E NESCAU OU SIMILAR. #	25,0000	7,5900	189,75
ACUCAR CRISTAL (FARDO) TIPO BRANCO,PACOTE DE 02 KG, EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.FARDO COM 15 UNIDADES. SUGESTAO DE ITAJA OU SIMILAR	30,0000	104,0000	3.120,00
AZEITONA VERDE AZEITONA VERDE SEM CAROCO EM SACHE 150G	32,0000	5,8700	187,84
BOMBOM OURO BRANCO 1KG	12,0000	40,7000	488,40
CANELA EM PO 30G	30,0000	4,6000	138,00
CARNE BOVINA DE 1 QUALIDADE TIPO MACIA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO PATINHO E COXAO MOLE, IN NATURA, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA E ODORES ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ADICIONADA EM SACOS DE POLIPROPILENO REFORCADO E REVESTIDO POR CAIXA DE PAPELAO (TIPO KRAF) OU CAIXA PLASTICA LIMPA, DE ATE 20KG ( EMBALADOS EM PACOTES 2 KG). A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE.	35,0000	39,2500	1.373,75
CARNE BOVINA MOIDA DE 2, SEM GORDURA TIPO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MAGRA SEM PELANCA, IN NATURA,LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, ADICIONADA EM SACOS DE POLIPROPILENO REFORCADO E REVESTIDO POR CAIXA DE PAPELAO (TIPO KRAF) OU CAIXA PLASTICA LIMPA, DE ATE 20KG ( EMBALADOS EM PACOTES 2 KG). A ROTULAGEM CONTER NO MINIMOAS SEGUINTES INFORMACOES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE.	45,0000	35,7500	1.608,75
CARNE DE SOL	69,0000	36,6900	2.531,61
COCO RALADO, TIPO AMENDOAS DE COCO PURA, PARCIALMENTE DESIDRATADA; OBTIDO POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO; COM UMIDADE MAXIMA DE 4% P/P E LIPIDIOS ENTRE 35% A 60%; ISENTO DE IMPUREZAS, SUJIDADES E RANCO; EM EMBALAGEM CONTENDO 100G. SUGESTAO SOCOCO OU SIMILAR.	89,0000	3,7900	337,31
CREME DE LEITE 200 G, CAIXA C/ 27 UNIDADES TIPO UHT HOMOGENEIZADO, SEM NECESSIDADE DE REFRIGERACAO. EMBALAGEM DE ATE 200 GRAMAS, SENDOTETRAPAK. VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA C/ 27 UNIDADES DE 200G . SUGESTAO PIRACANJUBA OU SIMILAR.	8,0000	99,9000	799,20
EXTRATO DE TOMATE TIPO CONCENTRADO; CONTENDO INGREDIENTES TOMATE E ACUCAR, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO. EMBALAGEM CONTENDO 340G . VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. SUGESTAO PAMAROLA OU SIMILAR.	75,0000	3,3000	247,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO COM FERMENTO, EMBALAGEM COM 01 KG, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. SUGESTAO DONA BENTA OU SIMILAR.	80,0000	6,7500	540,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	150,0000	7,2500	1.087,50
FLOCAO DE MILHO 500G ( FARDO) TIPO EMBALAGEM CONTENDO 500G. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. QUANDO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO NAO INFERIOR A 80% DO PRAZO DE VALIDADE. FARDO 20 UNIDADES , SUGESTAO NORDESTINO OU SIMILAR	20,0000	42,0000	840,00
IOGURTE DE FRUTA IOGURTE DE FRUTA EMBALAGEM PRIMARIA DE 1L, SABOR MORANGO, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 25 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	95,0000	9,9000	940,50
IOGURTE NATURAL TIPO EMBALAGEM PRIMARIA DE 1L, SABOR NATURAL, SEM ADICAO DE ACUCAR OU CONSERVANTES. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 25 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	125,0000	9,7300	1.216,25
LARANJA, TIPO FRESCA; GRAUDA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SUPERFICIE LISA, EM ESTAGIO DE AMADURECIMENTO ADEQUADO PARA CONSUMO, POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FISICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	50,0000	3,7500	187,50
LEITE EM PO 400G (FARDO) LEITE EM PO INTEGRAL EMBALAGEM: PACOTE DE 400G , FARDO 12 UNIDADE ,SUGESTAO PIRACANJUBA OU SIMILAR	10,0000	223,0000	2.230,00
MAMAO PAPAIA: TIPO FRUTO FRESCO, MANTENDO AS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS, COM 70% DE MATURACAO, SEM FERIMENTOS, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.	15,0000	5,6600	84,90
MILHO PARA CANJICA AMARELO, TIPO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DO FABRICANTE LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS, INFORMACOES DO FABRICANTE, ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. CONTENDO 500G. SUGESTAO SINHA OU SIMILAR	80,0000	3,9800	318,40
PEITO DE FRANGO CONGELADO; EMBALADO EM PLASTICO DE POLIETILENO CONTENDO 1 KG CADA. DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICACAO E PESO, COM ROTULAGEM ESPECIFICANDO PESO, TIPO DE CARNE, DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE. SUGESTAO SADIA OU SIMILAR.	50,0000	27,0000	1.350,00
PRESUNTO BARRA PRESUNTO , BARRA (PESANDO APROXIMADAMENTE 4,1KG) ,EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. SUGESTAO SADIA E SEARA OU SIMILAR. #	35,0000	106,0000	3.710,00
QUEIJO MUSSARELA TIPO QUEIJO MUSSARELA, BARRA (PESANDO APROXIMADAMENTE 4,1KG) ,EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU AGRICULTURA. E QUE AS EMBALAGENS NAO SE APRESENTE ALTERADAS. # #	35,0000	154,0000	5.390,00
28.917,16

Data Empenho:	27/01/2023
Número Empenho:	0601272001
Beneficiado:	058.769.271-55 - TEMISTOCLES NEVES DO NASCIMENTO
Modalidade da Licitação:	NAO APLICADO NAO APLICADO
Processo Licitatório:	NAO APLICADO
Órgão:	06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS
Unidade Orçamentária:	0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA
Função:	17 - SANEAMENTO
Subfunção:	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa:	0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Ação:	2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA
Natureza da Despesa:	3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso:
Valor Empenhado:	550,00
Valor Liquidado:	550,00
Valor Pago:	550,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO NO POCO ARTESIANO QUE SERVIRA ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.
Itens:	Clique na lupa para abrir os Itens

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