| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603142001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
384,68 |
| Valor Liquidado: |
384,68 |
| Valor Pago: |
384,68 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142008 |
| Beneficiado: |
885.007.131-00 - FABIO PEREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
540,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR FABIO PEREIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DO PROJETO JOVENS PROTAGONITAS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142007 |
| Beneficiado: |
013.572.911-40 - DANILO COSTA NAVES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
972,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR DANILO COSTA NAVES SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUL. DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCATO, PARA O ANO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142006 |
| Beneficiado: |
32.642.804/0001-80 - JOSE LANEVON FERREIRA DA SILVA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.005-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.254,00 |
| Valor Liquidado: |
1.254,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, DURANTE O ANO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142005 |
| Beneficiado: |
32.642.804/0001-80 - JOSE LANEVON FERREIRA DA SILVA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.005-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC ADM |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.254,00 |
| Valor Liquidado: |
1.254,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE, PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS/EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, DURANTE O ANO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142003 |
| Beneficiado: |
058.769.271-55 - TEMISTOCLES NEVES DO NASCIMENTO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: |
15 - URBANISMO |
| Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
| Ação: |
2.069 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.950,00 |
| Valor Liquidado: |
1.950,00 |
| Valor Pago: |
1.950,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 018/2023, COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142002 |
| Beneficiado: |
04.789.688/0001-91 - DAYKERON CONFECCOES |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.140-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
812 - DESPORTO COMUNITARIO |
| Programa: |
0007 - PROMOCAO DO ESPORTE |
| Ação: |
2.063 - APOIO AO DESPORTO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
33.120,00 |
| Valor Liquidado: |
33.120,00 |
| Valor Pago: |
5.000,00 |
| Histórico: | CONFECCAO DE 16 KITS (368 CONJUNTOS) DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA 1° DIVISAO DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
14/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303142001 |
| Beneficiado: |
13.224.931/0001-15 - J. K. MATERIAL DE CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - ME |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO PRESENCIAL
ART. 15 DA LEI FEDERAL N 8666/1993 - REGISTRO DE PRECOS |
| Processo Licitatório: |
PP/2022.052-PMA |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Função: |
15 - URBANISMO |
| Subfunção: |
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Programa: |
0011 - INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE |
| Ação: |
1.024 - PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
29.975,08 |
| Valor Liquidado: |
29.975,08 |
| Valor Pago: |
29.975,08 |
| Histórico: | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FABRICACAO DE BLOCOS SEXTAVADO DE CIMENTO INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE ARAGUATINS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132013 |
| Beneficiado: |
014.735.341-60 - GILDENE PULQUEIRO RIBEIRO |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR GILDENE PULQUEIRO RIBEIRO SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA GILDENE PULQUEIRO RIBEIRO CPF: 014.735.341-60 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132012 |
| Beneficiado: |
862.245.491-68 - SIRLEIDE LOPES MARTINS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR SIRLEIDE LOPES MARTINS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA SIRLEIDE LOPES MARTINS CPF: 862.245.491-68 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132011 |
| Beneficiado: |
791.893.691-49 - CICERA APARECIDA DOS SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR CICERA APARECIDA DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA CICERA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 791.893.691-49 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132010 |
| Beneficiado: |
838.149.811-20 - MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA NOGUEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA NOGUEIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA NOGUEIRA CPF: 838.149.811-20 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132009 |
| Beneficiado: |
851.228.231-20 - VANIA BATISTA NOGUEIRA DELFINO |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR VANIA BATISTA NOGUEIRA DELFINO SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA 851.228.231-20 - VANIA BATISTA NOGUEIRA DELFINO CPF: 851.228.231-20 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132008 |
| Beneficiado: |
004.736.451-30 - ZELINA MENDES BUENO PEREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
972,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ZELINA MENDES BUENO PEREIRA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA ZELINA MENDES BUENO PEREIRA CPF: 004.736.451-30 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132007 |
| Beneficiado: |
010.492.801-80 - ROMERIA GOMES DOS SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR ROMERIA GOMES DOS SANTOS SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA ROMERIA GOMES DOS SANTOS CPF:010.492.801-80 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132006 |
| Beneficiado: |
425.273.763-04 - MEIRES NETE FERREIRA LIMA MADALENA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.001 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS EDUCACAO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
648,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR MEIRES NETE FERREIRA LIMA MADALENA SE DESLOCAR PARA PALMAS COM A FINALIDADE: CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SERVIDORA MEIRES NETE FERREIRA LIMA MADALENA CPF: 425.273.763-04 - PARA PARTICIPAR DO MODULO III COM UMA REUNIAO DE FORMACAO PEDAGOGICA DA REDE COLABORACAO TOCANTINS, PROJETO EDUCA TO PARA O ANO DE 2023 NA CIDADE DE PALMAS-TO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132005 |
| Beneficiado: |
44.101.977/0001-70 - SCREEN COMUNICACAO LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.013-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
4.000,00 |
| Valor Liquidado: |
4.000,00 |
| Valor Pago: |
4.000,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL PARA TAL, SAO REALIZADOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132004 |
| Beneficiado: |
44.101.977/0001-70 - SCREEN COMUNICACAO LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.013-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
4.000,00 |
| Valor Liquidado: |
4.000,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO SOCIAL PARA TAL, SAO REALIZADOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132003 |
| Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.061-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
8.597,00 |
| Valor Liquidado: |
8.597,00 |
| Valor Pago: |
8.597,00 |
| Histórico: | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUATINS-TO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132002 |
| Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
PE/2023.005-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
31.228,75 |
| Valor Liquidado: |
31.228,75 |
| Valor Pago: |
31.228,75 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL, NAS SUAS ROTINAS EDUCATIVAS ,DURANTE NO EXERCICIOS DO ANO DE 2023. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803132001 |
| Beneficiado: |
29.324.164/0001-56 - M A DE P SILVA LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2023.010-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.064 - MANUNTENCAO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
8.287,00 |
| Valor Liquidado: |
8.287,00 |
| Valor Pago: |
8.287,00 |
| Histórico: | REGISTRO DE PRECOS, NA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE ARAGUATINS |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603132005 |
| Beneficiado: |
32.098.822/0001-43 - J S LOPES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
16.338,00 |
| Valor Liquidado: |
16.338,00 |
| Valor Pago: |
11.338,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DETINADOS AO USO/REPOSICAO NAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603132004 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
256,50 |
| Valor Liquidado: |
256,50 |
| Valor Pago: |
256,50 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL | |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
13/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603132003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
375,58 |
| Valor Liquidado: |
375,58 |
| Valor Pago: |
375,58 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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