| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803062001 |
| Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.064-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
365 - EDUCACAO INFANTIL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.056 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
11.984,00 |
| Valor Liquidado: |
11.984,00 |
| Valor Pago: |
11.984,00 |
| Histórico: | A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SE DEVE A NECESSIDADE DO ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DAS FROTAS DE TRANSPORTES ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED, COM INTUITO DE VIABILIZAR VIAGENS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, QUE PRECISAM DESLOCAR-SE PARA REALIZAR REUNIOES EM SERVICO, ACOMPANHAMENTO TECNICO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONVENIADAS, BEM COMO OS DISCENTES QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE PARA TER ACESSO A ESCOLA E PARTICIPAR DE: SEMINARIOS, CONGRESSOS, ENCONTROS, SOLENIDADES, EXCURSOES E TODA FORMA DE ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE CONTRIBUEM NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603062006 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
358,90 |
| Valor Liquidado: |
358,90 |
| Valor Pago: |
358,90 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603062005 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
576,21 |
| Valor Liquidado: |
576,21 |
| Valor Pago: |
576,21 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603062004 |
| Beneficiado: |
953.912.581-20 - JOSE FRANCISCO SOUSA DA SILVA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
800,00 |
| Valor Liquidado: |
800,00 |
| Valor Pago: |
800,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS (SOBRE AVISO) NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603062003 |
| Beneficiado: |
07.904.670/0001-81 - CLAUDIA REGINA DA SILVA PIMENTEL - ME |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
755,70 |
| Valor Liquidado: |
755,70 |
| Valor Pago: |
755,70 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO/REPOSICAO NESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603062002 |
| Beneficiado: |
846.400.221-15 - ADEMILTON GOMES DA SILVA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.785,00 |
| Valor Liquidado: |
1.785,00 |
| Valor Pago: |
1.785,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE PRESTADOS COM UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (TUBOS, BOMBAS E OUTROS), DESTINADOS AO USO/REPOSICAO POCOS DE IMPERATRIZ/MA A SEDE E ZONA RURAL DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403062002 |
| Beneficiado: |
11.187.037/0001-97 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.049-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
301 - ATENCAO BASICA |
| Programa: |
0125 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA |
| Ação: |
2.102 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
301,00 |
| Valor Liquidado: |
301,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403062001 |
| Beneficiado: |
00.734.620/0001-54 - CLINICA MEDICA DO POVO LTDA |
| Modalidade da Licitação: |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
LEI 8.666/93 ARTIGO 25 INCISO II |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
| Programa: |
0210 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| Ação: |
2.116 - MANUTENCAO DO CAPS |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
6.300,00 |
| Valor Liquidado: |
6.300,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO EMITIDO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA CLINICA MEDICA DO POVO LTDA, ATRAVES DO DR. JOSE RONALDO LIMA DE SOUSA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. CODIGO PROCESSO: IL/2022.231-FMS |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
06/03/2023 |
| Número Empenho: |
0203062001 |
| Beneficiado: |
732.260.921-20 - WENDILON SANTOS RIBEIRO |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
02 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0216 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS |
| Função: |
04 - ADMINISTRACAO |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0052 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV |
| Ação: |
2.149 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.188,00 |
| Valor Liquidado: |
1.188,00 |
| Valor Pago: |
1.188,00 |
| Histórico: | CONCESSAO DE DIARIA(S) PARA O SERVIDOR WENDILON SANTOS RIBEIRO SE DESLOCAR PARA FLORIANOPOLIS COM A FINALIDADE: PARTICIPAR DO 5 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS. ESPACO IDEAL PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE INVESTIMENTOS PARA RPPS, CONHECER DETALHADAMENTE AS ALTERACOES NA LEGISLACAO E INTERAGIR COM GESTORES DE RPPS, GESTORES MUNICIPAIS, SECRETARIOS DE FINANCAS A DE ADMINISTRACAO E OS ESPECIALISTAS EM INVESTIMENTOS MAIS RENOMADOS DO BRASIL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803032003 |
| Beneficiado: |
180.080.971-91 - MARIA LUZIA BRANDAO DE SOUSA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.100-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.700,00 |
| Valor Liquidado: |
1.700,00 |
| Valor Pago: |
1.700,00 |
| Histórico: | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA ANEXAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES, NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E REFORCO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803032002 |
| Beneficiado: |
051.499.531-99 - PAULO RICARDO GONCALVES DOS SANTOS |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.008-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
4.750,00 |
| Valor Liquidado: |
4.750,00 |
| Valor Pago: |
4.750,00 |
| Histórico: | A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED), JUSTIFICA A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INJECAO ELETRONICA E DE TODO O SISTEMA ELETRICO DOS ONIBUS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803032001 |
| Beneficiado: |
625.055.562-53 - PAULO SANTIAGO ARAUJO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.035-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
5.460,00 |
| Valor Liquidado: |
5.460,00 |
| Valor Pago: |
5.460,00 |
| Histórico: | PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA OU JURIDICA DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, FILTROS , SUMIDOUROS E CAIXA DE GORDURAS COM DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE ALUNOS QUE DIARIAMENTE UTILIZA OS SERVICOS DE SANITARIOS. JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO EXERCICIO DE 2023.RESPEITANDO OS LIMITES QUE A LEGISLACAO IMPOE, ATE QUE SE CUMPRA OS REQUISITOS FORMAIS PARA CONTRATACAO VIA MODALIDADE PERTINENTE E COMPATIVEL COM O OBJETO. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603032002 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
645,29 |
| Valor Liquidado: |
645,29 |
| Valor Pago: |
645,29 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603032001 |
| Beneficiado: |
967.739.601-34 - JACY ALVES RESPLANDES |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
800,00 |
| Valor Liquidado: |
800,00 |
| Valor Pago: |
800,00 |
| Histórico: | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS (SOBRE AVISO) NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE NATAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2023. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403032004 |
| Beneficiado: |
625.055.562-53 - PAULO SANTIAGO ARAUJO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.063-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
| Programa: |
0210 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| Ação: |
2.116 - MANUTENCAO DO CAPS |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
420,00 |
| Valor Liquidado: |
420,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, PV - COMUM DE VISITA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. |
| Itens: |
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|
|
| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403032003 |
| Beneficiado: |
07.847.837/0001-10 - Cientifica Medica Hospitalar Ltda |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.065-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Programa: |
0210 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| Ação: |
2.114 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL -MAC |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
5.245,60 |
| Valor Liquidado: |
5.245,60 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403032002 |
| Beneficiado: |
625.055.562-53 - PAULO SANTIAGO ARAUJO |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2022.063-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO |
| Programa: |
0210 - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE |
| Ação: |
2.122 - MANUTENCAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
840,00 |
| Valor Liquidado: |
840,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/LIMPEZA DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA, PV - COMUM DE VISITA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0403032001 |
| Beneficiado: |
07.847.837/0001-10 - Cientifica Medica Hospitalar Ltda |
| Modalidade da Licitação: |
PREGAO ELETRONICO
DECRETO FEDERAL N 10.024/2019 |
| Processo Licitatório: |
PE/2022.065-FMS |
| Órgão: |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Unidade Orçamentária: |
0423 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Função: |
10 - SAUDE |
| Subfunção: |
301 - ATENCAO BASICA |
| Programa: |
0206 - FARMACIA BASICA |
| Ação: |
2.102 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - AFB |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.047,40 |
| Valor Liquidado: |
1.047,40 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303032003 |
| Beneficiado: |
069.926.651-38 - JOSE VITOR MENDES LIMA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.201 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC CULTURA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.100,00 |
| Valor Liquidado: |
1.100,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 030/2023, NA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS, NOTICIAS E TRANSPARENCIAS, DESTE MUNICIPIO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303032002 |
| Beneficiado: |
069.926.651-38 - JOSE VITOR MENDES LIMA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção: |
122 - ADMINISTRACAO GERAL |
| Programa: |
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Ação: |
2.201 - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS SEC CULTURA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.100,00 |
| Valor Liquidado: |
0,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N. 030/2023, COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS CULTURAIS, NOTICIAS E TRANSPARENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
03/03/2023 |
| Número Empenho: |
0303032001 |
| Beneficiado: |
043.320.301-33 - DEBORA NASCIMENTO PEREIRA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0310 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE |
| Função: |
13 - CULTURA |
| Subfunção: |
392 - DIFUSAO CULTURAL |
| Programa: |
0009 - PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Ação: |
2.059 - REALIZACAO DE EVENTOS E APOIO A ATIVIDADE CULTURAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
|
| Valor Empenhado: |
1.200,00 |
| Valor Liquidado: |
1.200,00 |
| Valor Pago: |
1.200,00 |
| Histórico: | DESPESA REFERENTE SERVICO COM EQUIPE DE SEGURANCA COMPLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALECAS DURANTE OS DIAS 18,19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023,QUE VISA PROPORCIONAR SEGURANCA AOS FREQUENTADORES DO EVENTO. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
02/03/2023 |
| Número Empenho: |
0803022001 |
| Beneficiado: |
44.957.666/0001-08 - CESAR ROBERTO COSTA FONSECA |
| Modalidade da Licitação: |
DISPENSA DE LICITACAO
LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II |
| Processo Licitatório: |
DL/2023.136-SME |
| Órgão: |
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0828 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Função: |
12 - EDUCACAO |
| Subfunção: |
361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Programa: |
0006 - EDUCACAO BASICA DIREITO DE TODOS |
| Ação: |
2.052 - MANUNTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
5.060,00 |
| Valor Liquidado: |
5.060,00 |
| Valor Pago: |
0,00 |
| Histórico: | AQUISICAO DE FERRAMENTAS, PARAFUSO ,PORCAS ARRUELA, MANGUEIRA HIDRAULICA, CONEXOES ,CHAVES E OUTROS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS QUE SERVE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,(VEICULO TIPO ONIBUS PLACA QWE-7C83, ONIBUS 15.190EOD ESS.SUPER PLACA MXC-9038, ONIBUS IVECO GRANCLASS 15S021E DE PALCA KQJ-3685, ONIBUS IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA MXE-1185, ONIBUS MARCOPOLO VOLARES V8L 4X4 OLK-2611, ONIBUS VW/15.190 EOD E. HD ORE PLACA QWE7C83, ONIBUS VW/195.190 EOD ESCOLAR HD PLACA MWV-8649, ONIBUS VW/INDUSCAR FOZ PLACA MWX-0569, ONIBUS VW/INDUSCAR PLACA MWX1361, ONIBUS VW/MASCA GRANMINI O PLACA MXG-6431 E ONIBUS VW/NEOBUS MINI PLACA QWE7A85 .DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
02/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603022009 |
| Beneficiado: |
944.391.681-91 - ROGERIO GOMES VIEIRA |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
9.150,00 |
| Valor Liquidado: |
9.150,00 |
| Valor Pago: |
8.000,00 |
| Histórico: | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EXECUCAO DA PERFURATRIZ DO CONSORCIO COINBIPA NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NESTA MUNICIPIO, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2023. |
| Itens: |
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| Data Empenho: |
02/03/2023 |
| Número Empenho: |
0603022007 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Modalidade da Licitação: |
NAO APLICADO
NAO APLICADO |
| Processo Licitatório: |
NAO APLICADO |
| Órgão: |
06 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS |
| Unidade Orçamentária: |
0626 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS-SEMUSA |
| Função: |
17 - SANEAMENTO |
| Subfunção: |
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO |
| Programa: |
0611 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Ação: |
2.141 - MANUTENCAO DO SEMUSA |
| Natureza da Despesa: |
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte de Recurso: |
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| Valor Empenhado: |
660,05 |
| Valor Liquidado: |
660,05 |
| Valor Pago: |
660,05 |
| Histórico: | DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ARRECADOR DE CONTAS DAGUA DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Itens: |
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