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Nº Liquidação, Nº Empenho, Beneficiado e Histórico
Data Pagamento: 05/09/2022
Nº Pagamento: 0809054001
Nº Liquidação: 0805093004
Nº Empenho: 0801032005
Beneficiado: 25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor Liquidado: 401,46
Histórico: PAG DE ENERGIA UC 8167946-3
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0805244001
Nº Liquidação: 0805113001
Nº Empenho: 0805112001
Beneficiado: 34.791.063/0001-25 - L.A.QUEIROZ EIRELI
Valor Liquidado: 2.573,00
Histórico: PAG DA NF 389 SOBRE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0405244001
Nº Liquidação: 0405103008
Nº Empenho: 0405092005
Beneficiado: 25.141.359/0001-00 - WILLIAM GOMES DIAS ME
Valor Liquidado: 132,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405103008 DO EMPENHO N 0405092005
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244006
Nº Liquidação: 0305183009
Nº Empenho: 0304252006
Beneficiado: 16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA
Valor Liquidado: 50.000,00
Histórico: PAG A PARTE DA NF 8627 SOBRE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244005
Nº Liquidação: 0304263007
Nº Empenho: 0804262006
Beneficiado: 19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor Liquidado: 10.022,00
Histórico: PAG DA NF 11237 SOBRE AQUISICAO DE PECAS
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244004
Nº Liquidação: 0304083011
Nº Empenho: 0304082007
Beneficiado: 19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor Liquidado: 13.825,00
Histórico: PAG DA NF 10991 SOBRE AQUISICAO DE PECAS
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244003
Nº Liquidação: 0304083009
Nº Empenho: 0304082009
Beneficiado: 19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor Liquidado: 3.854,00
Histórico: PAG DA NF 10993 SOBRE AQUISICAO DE PECAS
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244002
Nº Liquidação: 0304083010
Nº Empenho: 0304082008
Beneficiado: 19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor Liquidado: 775,00
Histórico: PAG DA NF 10992 SOBRE AQUISICAO DE PECAS
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Data Pagamento: 24/05/2022
Nº Pagamento: 0305244001
Nº Liquidação: 0304083004
Nº Empenho: 0304082001
Beneficiado: 19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor Liquidado: 18.460,00
Histórico: PAG DA NF 10994 SOBRE AQUISICAO DE PECAS
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234026
Nº Liquidação: 0405183007
Nº Empenho: 0405182001
Beneficiado: 053.438.611-30 - JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES
Valor Liquidado: 97,50
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183007 DO EMPENHO N 0405182001
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234025
Nº Liquidação: 0405183009
Nº Empenho: 0405182003
Beneficiado: 988.076.761-68 - EUDINELE GOMES DE FRANCA
Valor Liquidado: 65,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183009 DO EMPENHO N 0405182003
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234024
Nº Liquidação: 0405183013
Nº Empenho: 0405182002
Beneficiado: 215.826.101-34 - PAULO AUGUSTO FARIAS SOARES
Valor Liquidado: 97,50
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183013 DO EMPENHO N 0405182002
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234023
Nº Liquidação: 0405183010
Nº Empenho: 0405182004
Beneficiado: 567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
Valor Liquidado: 216,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183010 DO EMPENHO N 0405182004
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234022
Nº Liquidação: 0404143001
Nº Empenho: 0404142002
Beneficiado: 567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA
Valor Liquidado: 65,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404143001 DO EMPENHO N 0404142002
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234021
Nº Liquidação: 0404153001
Nº Empenho: 0404152001
Beneficiado: 944.610.661-34 - JHONES MARQUES MARINHO
Valor Liquidado: 195,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404153001 DO EMPENHO N 0404152001
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234020
Nº Liquidação: 0404193011
Nº Empenho: 0404132002
Beneficiado: 07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Valor Liquidado: 170,28
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404193011 DO EMPENHO N 0404132002
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234019
Nº Liquidação: 0405173001
Nº Empenho: 0405172001
Beneficiado: 45.242.089/0001-30 - ALINE FERREIRA DE SOUSA ( 03413859137 )
Valor Liquidado: 1.960,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405173001 DO EMPENHO N 0405172001
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234018
Nº Liquidação: 0403223005
Nº Empenho: 0403182007
Beneficiado: 17.167.150/0001-97 - T C O SOUSA
Valor Liquidado: 266,80
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403223005 DO EMPENHO N 0403182007
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234017
Nº Liquidação: 0405053004
Nº Empenho: 0405052004
Beneficiado: 18.604.476/0001-05 - M. QUEIROZ VASCONCELOS EIRELI
Valor Liquidado: 4.026,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405053004 DO EMPENHO N 0405052004
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234016
Nº Liquidação: 0404183006
Nº Empenho: 0404122003
Beneficiado: 36.761.673/0001-01 - PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI
Valor Liquidado: 4.956,04
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404183006 DO EMPENHO N 0404122003
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234015
Nº Liquidação: 0404073021
Nº Empenho: 0404052017
Beneficiado: 25.141.359/0001-00 - WILLIAM GOMES DIAS ME
Valor Liquidado: 837,00
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404073021 DO EMPENHO N 0404052017
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234014
Nº Liquidação: 0403153014
Nº Empenho: 0403102006
Beneficiado: 41.365.113/0001-78 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
Valor Liquidado: 316,80
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403153014 DO EMPENHO N 0403102006
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234013
Nº Liquidação: 0404113033
Nº Empenho: 0404072003
Beneficiado: 11.187.037/0001-97 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA
Valor Liquidado: 1.572,80
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404113033 DO EMPENHO N 0404072003
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Data Pagamento: 23/05/2022
Nº Pagamento: 0405234012
Nº Liquidação: 0404263013
Nº Empenho: 0404262005
Beneficiado: 00.545.222/0001-90 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Valor Liquidado: 6.238,40
Histórico: PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404263013 DO EMPENHO N 0404262005
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