| Data Pagamento: |
05/09/2022 |
| Nº Pagamento: |
0809054001 |
| Nº Liquidação: |
0805093004 |
| Nº Empenho: |
0801032005 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
401,46 |
| Histórico: |
PAG DE ENERGIA UC 8167946-3 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0805244001 |
| Nº Liquidação: |
0805113001 |
| Nº Empenho: |
0805112001 |
| Beneficiado: |
34.791.063/0001-25 - L.A.QUEIROZ EIRELI |
| Valor Liquidado: |
2.573,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 389 SOBRE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405244001 |
| Nº Liquidação: |
0405103008 |
| Nº Empenho: |
0405092005 |
| Beneficiado: |
25.141.359/0001-00 - WILLIAM GOMES DIAS ME |
| Valor Liquidado: |
132,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405103008 DO EMPENHO N 0405092005 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244006 |
| Nº Liquidação: |
0305183009 |
| Nº Empenho: |
0304252006 |
| Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - WF COMBUSTIVEIS LTDA |
| Valor Liquidado: |
50.000,00 |
| Histórico: |
PAG A PARTE DA NF 8627 SOBRE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244005 |
| Nº Liquidação: |
0304263007 |
| Nº Empenho: |
0804262006 |
| Beneficiado: |
19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI |
| Valor Liquidado: |
10.022,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 11237 SOBRE AQUISICAO DE PECAS |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244004 |
| Nº Liquidação: |
0304083011 |
| Nº Empenho: |
0304082007 |
| Beneficiado: |
19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI |
| Valor Liquidado: |
13.825,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 10991 SOBRE AQUISICAO DE PECAS |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244003 |
| Nº Liquidação: |
0304083009 |
| Nº Empenho: |
0304082009 |
| Beneficiado: |
19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI |
| Valor Liquidado: |
3.854,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 10993 SOBRE AQUISICAO DE PECAS |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244002 |
| Nº Liquidação: |
0304083010 |
| Nº Empenho: |
0304082008 |
| Beneficiado: |
19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI |
| Valor Liquidado: |
775,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 10992 SOBRE AQUISICAO DE PECAS |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
24/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0305244001 |
| Nº Liquidação: |
0304083004 |
| Nº Empenho: |
0304082001 |
| Beneficiado: |
19.969.621/0001-06 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI |
| Valor Liquidado: |
18.460,00 |
| Histórico: |
PAG DA NF 10994 SOBRE AQUISICAO DE PECAS |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234026 |
| Nº Liquidação: |
0405183007 |
| Nº Empenho: |
0405182001 |
| Beneficiado: |
053.438.611-30 - JULLIANY KAROLINY DA SILVA GUEDES |
| Valor Liquidado: |
97,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183007 DO EMPENHO N 0405182001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234025 |
| Nº Liquidação: |
0405183009 |
| Nº Empenho: |
0405182003 |
| Beneficiado: |
988.076.761-68 - EUDINELE GOMES DE FRANCA |
| Valor Liquidado: |
65,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183009 DO EMPENHO N 0405182003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234024 |
| Nº Liquidação: |
0405183013 |
| Nº Empenho: |
0405182002 |
| Beneficiado: |
215.826.101-34 - PAULO AUGUSTO FARIAS SOARES |
| Valor Liquidado: |
97,50 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183013 DO EMPENHO N 0405182002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234023 |
| Nº Liquidação: |
0405183010 |
| Nº Empenho: |
0405182004 |
| Beneficiado: |
567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA |
| Valor Liquidado: |
216,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405183010 DO EMPENHO N 0405182004 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234022 |
| Nº Liquidação: |
0404143001 |
| Nº Empenho: |
0404142002 |
| Beneficiado: |
567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA |
| Valor Liquidado: |
65,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404143001 DO EMPENHO N 0404142002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234021 |
| Nº Liquidação: |
0404153001 |
| Nº Empenho: |
0404152001 |
| Beneficiado: |
944.610.661-34 - JHONES MARQUES MARINHO |
| Valor Liquidado: |
195,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404153001 DO EMPENHO N 0404152001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234020 |
| Nº Liquidação: |
0404193011 |
| Nº Empenho: |
0404132002 |
| Beneficiado: |
07.277.453/0001-09 - MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Valor Liquidado: |
170,28 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404193011 DO EMPENHO N 0404132002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234019 |
| Nº Liquidação: |
0405173001 |
| Nº Empenho: |
0405172001 |
| Beneficiado: |
45.242.089/0001-30 - ALINE FERREIRA DE SOUSA ( 03413859137 ) |
| Valor Liquidado: |
1.960,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405173001 DO EMPENHO N 0405172001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234018 |
| Nº Liquidação: |
0403223005 |
| Nº Empenho: |
0403182007 |
| Beneficiado: |
17.167.150/0001-97 - T C O SOUSA |
| Valor Liquidado: |
266,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403223005 DO EMPENHO N 0403182007 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234017 |
| Nº Liquidação: |
0405053004 |
| Nº Empenho: |
0405052004 |
| Beneficiado: |
18.604.476/0001-05 - M. QUEIROZ VASCONCELOS EIRELI |
| Valor Liquidado: |
4.026,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0405053004 DO EMPENHO N 0405052004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234016 |
| Nº Liquidação: |
0404183006 |
| Nº Empenho: |
0404122003 |
| Beneficiado: |
36.761.673/0001-01 - PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI |
| Valor Liquidado: |
4.956,04 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404183006 DO EMPENHO N 0404122003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234015 |
| Nº Liquidação: |
0404073021 |
| Nº Empenho: |
0404052017 |
| Beneficiado: |
25.141.359/0001-00 - WILLIAM GOMES DIAS ME |
| Valor Liquidado: |
837,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404073021 DO EMPENHO N 0404052017 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234014 |
| Nº Liquidação: |
0403153014 |
| Nº Empenho: |
0403102006 |
| Beneficiado: |
41.365.113/0001-78 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
| Valor Liquidado: |
316,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0403153014 DO EMPENHO N 0403102006 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234013 |
| Nº Liquidação: |
0404113033 |
| Nº Empenho: |
0404072003 |
| Beneficiado: |
11.187.037/0001-97 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA |
| Valor Liquidado: |
1.572,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404113033 DO EMPENHO N 0404072003 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
23/05/2022 |
| Nº Pagamento: |
0405234012 |
| Nº Liquidação: |
0404263013 |
| Nº Empenho: |
0404262005 |
| Beneficiado: |
00.545.222/0001-90 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Valor Liquidado: |
6.238,40 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0404263013 DO EMPENHO N 0404262005 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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