| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114011 |
| Nº Liquidação: |
0408013008 |
| Nº Empenho: |
0408012008 |
| Beneficiado: |
248.038.122-68 - MARIA DO ESPIRITO SANTO SOUSA CRUZ |
| Valor Liquidado: |
54,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013008 DO EMPENHO N 0408012008 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114010 |
| Nº Liquidação: |
0408013007 |
| Nº Empenho: |
0408012007 |
| Beneficiado: |
425.259.263-15 - JUDSON DA SILVA CHAVES |
| Valor Liquidado: |
108,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013007 DO EMPENHO N 0408012007 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114009 |
| Nº Liquidação: |
0408013010 |
| Nº Empenho: |
0408012010 |
| Beneficiado: |
944.610.661-34 - JHONES MARQUES MARINHO |
| Valor Liquidado: |
54,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013010 DO EMPENHO N 0408012010 |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114008 |
| Nº Liquidação: |
0408243001 |
| Nº Empenho: |
0408242001 |
| Beneficiado: |
944.610.661-34 - JHONES MARQUES MARINHO |
| Valor Liquidado: |
216,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408243001 DO EMPENHO N 0408242001 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114007 |
| Nº Liquidação: |
0408013006 |
| Nº Empenho: |
0408012006 |
| Beneficiado: |
834.753.031-91 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES |
| Valor Liquidado: |
108,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013006 DO EMPENHO N 0408012006 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114006 |
| Nº Liquidação: |
0408013004 |
| Nº Empenho: |
0408012005 |
| Beneficiado: |
787.176.121-87 - ROGERIO ALVES DOS SANTOS |
| Valor Liquidado: |
108,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013004 DO EMPENHO N 0408012005 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114005 |
| Nº Liquidação: |
0408013011 |
| Nº Empenho: |
0408012011 |
| Beneficiado: |
567.418.712-68 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA |
| Valor Liquidado: |
108,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0408013011 DO EMPENHO N 0408012011 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114004 |
| Nº Liquidação: |
0407283001 |
| Nº Empenho: |
0407282002 |
| Beneficiado: |
013.048.231-56 - DENNYSSON RAPHAEL SILVA SOUSA |
| Valor Liquidado: |
972,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0407283001 DO EMPENHO N 0407282002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114003 |
| Nº Liquidação: |
0407313008 |
| Nº Empenho: |
0407312008 |
| Beneficiado: |
036.316.001-94 - RONILDO BATISTA DE BRITO LIMA |
| Valor Liquidado: |
702,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0407313008 DO EMPENHO N 0407312008 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114002 |
| Nº Liquidação: |
0407313007 |
| Nº Empenho: |
0407312007 |
| Beneficiado: |
017.104.291-35 - WELISMAR MARINHO FERREIRA |
| Valor Liquidado: |
864,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0407313007 DO EMPENHO N 0407312007 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
11/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0409114001 |
| Nº Liquidação: |
0407273002 |
| Nº Empenho: |
0407272001 |
| Beneficiado: |
000.929.551-85 - CARLOS RODRIGUES DOS ANJOS |
| Valor Liquidado: |
108,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0407273002 DO EMPENHO N 0407272001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084007 |
| Nº Liquidação: |
0809083007 |
| Nº Empenho: |
0809082001 |
| Beneficiado: |
040.503.451-29 - DAVINO PEREIRA LIMA JUNIOR |
| Valor Liquidado: |
1.500,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084006 |
| Nº Liquidação: |
0809083006 |
| Nº Empenho: |
0801272007 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
7.188,96 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO FOPGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084005 |
| Nº Liquidação: |
0809083005 |
| Nº Empenho: |
0801272006 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
261.675,16 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084004 |
| Nº Liquidação: |
0809083004 |
| Nº Empenho: |
0801272006 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
198.929,72 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE A FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE AGOSTO2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084003 |
| Nº Liquidação: |
0809083003 |
| Nº Empenho: |
0801272005 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
218.287,84 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084002 |
| Nº Liquidação: |
0809083002 |
| Nº Empenho: |
0801032003 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
538,38 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0809084001 |
| Nº Liquidação: |
0809083001 |
| Nº Empenho: |
0801272005 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
1.023.295,97 |
| Histórico: |
DESPESAS REFERENTE O VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 70%, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0609084002 |
| Nº Liquidação: |
0608173001 |
| Nº Empenho: |
0608172001 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
4.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608173001 DO EMPENHO N 0608172001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0609084001 |
| Nº Liquidação: |
0608173001 |
| Nº Empenho: |
0608172001 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
13.500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0608173001 DO EMPENHO N 0608172001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0309084014 |
| Nº Liquidação: |
0309083014 |
| Nº Empenho: |
0301302005 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
10.966,67 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0309084013 |
| Nº Liquidação: |
0309083013 |
| Nº Empenho: |
0309082004 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
93.725,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0309084012 |
| Nº Liquidação: |
0309083012 |
| Nº Empenho: |
0301032028 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
4.047,85 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
08/09/2023 |
| Nº Pagamento: |
0309084011 |
| Nº Liquidação: |
0309083011 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.800,54 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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