| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0501104002 |
| Nº Liquidação: |
0501103002 |
| Nº Empenho: |
0501102002 |
| Beneficiado: |
15.547.010/0001-19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
6.966,17 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0501103002 DO EMPENHO N 0501102002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0501104001 |
| Nº Liquidação: |
0501103001 |
| Nº Empenho: |
0501102001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
20,90 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0501103001 DO EMPENHO N 0501102001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104041 |
| Nº Liquidação: |
0401103044 |
| Nº Empenho: |
0401102042 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
53.918,49 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103044 DO EMPENHO N 0401102042 |
| Descontos legais: |
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| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104040 |
| Nº Liquidação: |
0401103043 |
| Nº Empenho: |
0401102041 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
11.404,36 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103043 DO EMPENHO N 0401102041 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104039 |
| Nº Liquidação: |
0401103042 |
| Nº Empenho: |
0401102040 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
13.459,21 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103042 DO EMPENHO N 0401102040 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104038 |
| Nº Liquidação: |
0401103041 |
| Nº Empenho: |
0401102039 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
1.588,94 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103041 DO EMPENHO N 0401102039 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104037 |
| Nº Liquidação: |
0401103040 |
| Nº Empenho: |
0401102038 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
1.284,25 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103040 DO EMPENHO N 0401102038 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104036 |
| Nº Liquidação: |
0401103039 |
| Nº Empenho: |
0401102037 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
1.215,55 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103039 DO EMPENHO N 0401102037 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104035 |
| Nº Liquidação: |
0401103038 |
| Nº Empenho: |
0401102007 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
12.641,05 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103038 DO EMPENHO N 0401102007 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104034 |
| Nº Liquidação: |
0401103037 |
| Nº Empenho: |
0401102035 |
| Beneficiado: |
033.022.851-08 - WANDERSON SOUSA AMORIM |
| Valor Liquidado: |
3.815,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103037 DO EMPENHO N 0401102035 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104033 |
| Nº Liquidação: |
0401103036 |
| Nº Empenho: |
0401102034 |
| Beneficiado: |
079.520.991-67 - ALEADNA SILVERA FUENTES |
| Valor Liquidado: |
1.720,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103036 DO EMPENHO N 0401102034 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104032 |
| Nº Liquidação: |
0401103035 |
| Nº Empenho: |
0401102033 |
| Beneficiado: |
923.154.961-87 - JOAO ELIAS LOPES GUIMARAES |
| Valor Liquidado: |
1.787,53 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103035 DO EMPENHO N 0401102033 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104031 |
| Nº Liquidação: |
0401103034 |
| Nº Empenho: |
0401102032 |
| Beneficiado: |
425.311.873-91 - MANOEL ARCANJO DA SILVA |
| Valor Liquidado: |
2.653,33 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103034 DO EMPENHO N 0401102032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104030 |
| Nº Liquidação: |
0401103033 |
| Nº Empenho: |
0401102031 |
| Beneficiado: |
021.603.931-26 - NILVANE PEREIRA DOS SANTOS |
| Valor Liquidado: |
1.760,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103033 DO EMPENHO N 0401102031 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104028 |
| Nº Liquidação: |
0401103031 |
| Nº Empenho: |
0401102029 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
15.955,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103031 DO EMPENHO N 0401102029 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104027 |
| Nº Liquidação: |
0401103030 |
| Nº Empenho: |
0401102028 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
85.932,44 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103030 DO EMPENHO N 0401102028 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104025 |
| Nº Liquidação: |
0401103028 |
| Nº Empenho: |
0401102026 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
136.130,11 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103028 DO EMPENHO N 0401102026 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104024 |
| Nº Liquidação: |
0401103027 |
| Nº Empenho: |
0401102025 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
28.065,76 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103027 DO EMPENHO N 0401102025 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104023 |
| Nº Liquidação: |
0401103026 |
| Nº Empenho: |
0401102024 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
4.448,83 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103026 DO EMPENHO N 0401102024 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104022 |
| Nº Liquidação: |
0401103025 |
| Nº Empenho: |
0401102023 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
30.735,11 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103025 DO EMPENHO N 0401102023 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104021 |
| Nº Liquidação: |
0401103024 |
| Nº Empenho: |
0401102022 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
153,81 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103024 DO EMPENHO N 0401102022 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104020 |
| Nº Liquidação: |
0401103023 |
| Nº Empenho: |
0401102021 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
11.736,85 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103023 DO EMPENHO N 0401102021 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104019 |
| Nº Liquidação: |
0401103022 |
| Nº Empenho: |
0401102020 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
102,54 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103022 DO EMPENHO N 0401102020 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104018 |
| Nº Liquidação: |
0401103021 |
| Nº Empenho: |
0401102019 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
102,54 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103021 DO EMPENHO N 0401102019 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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