| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104017 |
| Nº Liquidação: |
0401103020 |
| Nº Empenho: |
0401102018 |
| Beneficiado: |
09.633.925/0001-44 - FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
256,35 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103020 DO EMPENHO N 0401102018 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104016 |
| Nº Liquidação: |
0401103019 |
| Nº Empenho: |
0401102017 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
45.249,18 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103019 DO EMPENHO N 0401102017 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104015 |
| Nº Liquidação: |
0401103018 |
| Nº Empenho: |
0401102016 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
232.868,18 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103018 DO EMPENHO N 0401102016 |
| Descontos legais: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104014 |
| Nº Liquidação: |
0401103017 |
| Nº Empenho: |
0401102015 |
| Beneficiado: |
401.960.893-87 - JOSE ADELMO FERREIRA DA SILVA |
| Valor Liquidado: |
2.414,36 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103017 DO EMPENHO N 0401102015 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104013 |
| Nº Liquidação: |
0401103016 |
| Nº Empenho: |
0401102014 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
17.677,04 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103016 DO EMPENHO N 0401102014 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104012 |
| Nº Liquidação: |
0401103015 |
| Nº Empenho: |
0401102013 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
26.105,27 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103015 DO EMPENHO N 0401102013 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104011 |
| Nº Liquidação: |
0401103014 |
| Nº Empenho: |
0401102012 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
80.646,89 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103014 DO EMPENHO N 0401102012 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104010 |
| Nº Liquidação: |
0401103013 |
| Nº Empenho: |
0401102011 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
54.729,69 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103013 DO EMPENHO N 0401102011 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104009 |
| Nº Liquidação: |
0401103012 |
| Nº Empenho: |
0401102010 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
7.703,33 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103012 DO EMPENHO N 0401102010 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104008 |
| Nº Liquidação: |
0401103011 |
| Nº Empenho: |
0401102009 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.853,39 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103011 DO EMPENHO N 0401102009 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104007 |
| Nº Liquidação: |
0401103010 |
| Nº Empenho: |
0401102008 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
59.411,69 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103010 DO EMPENHO N 0401102008 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104005 |
| Nº Liquidação: |
0401103008 |
| Nº Empenho: |
0401102006 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
163.426,59 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103008 DO EMPENHO N 0401102006 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104004 |
| Nº Liquidação: |
0401103007 |
| Nº Empenho: |
0401102004 |
| Beneficiado: |
11.406.326/0001-30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.674,72 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103007 DO EMPENHO N 0401102004 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104003 |
| Nº Liquidação: |
0401073002 |
| Nº Empenho: |
0401072005 |
| Beneficiado: |
27.297.830/0001-89 - SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL |
| Valor Liquidado: |
428,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401073002 DO EMPENHO N 0401072005 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104002 |
| Nº Liquidação: |
0401103006 |
| Nº Empenho: |
0401102003 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
52,25 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103006 DO EMPENHO N 0401102003 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401104001 |
| Nº Liquidação: |
0401103004 |
| Nº Empenho: |
0401102002 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
20,90 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401103004 DO EMPENHO N 0401102002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104013 |
| Nº Liquidação: |
0301033009 |
| Nº Empenho: |
0301032040 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
20,90 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033009 DO EMPENHO N 0301032040 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104012 |
| Nº Liquidação: |
0301103019 |
| Nº Empenho: |
0301102009 |
| Beneficiado: |
00.766.717/0001-49 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB |
| Valor Liquidado: |
131,36 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103019 DO EMPENHO N 0301102009 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104011 |
| Nº Liquidação: |
0301103018 |
| Nº Empenho: |
0301102008 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
31.247,32 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103018 DO EMPENHO N 0301102008 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104010 |
| Nº Liquidação: |
0301033007 |
| Nº Empenho: |
0301032033 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
5.216,27 |
| Histórico: |
DESPESA COM A FOPAG DOS SERVIDORES CONCURSADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA: MES DE DEZEMBRO/2021. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104009 |
| Nº Liquidação: |
0301103017 |
| Nº Empenho: |
0301032031 |
| Beneficiado: |
00.766.717/0001-49 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB |
| Valor Liquidado: |
18.072,31 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103017 DO EMPENHO N 0301032031 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104008 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
36,40 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104007 |
| Nº Liquidação: |
0301103016 |
| Nº Empenho: |
0301102007 |
| Beneficiado: |
26.752.139/0001-85 - ATM - ASSOCICAO TOCANTINENSE DOS MUNICIPIOS |
| Valor Liquidado: |
6.008,69 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103016 DO EMPENHO N 0301102007 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104006 |
| Nº Liquidação: |
0301103015 |
| Nº Empenho: |
0301102006 |
| Beneficiado: |
00.703.157/0001-83 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO |
| Valor Liquidado: |
1.266,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103015 DO EMPENHO N 0301102006 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
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