| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104005 |
| Nº Liquidação: |
0301103014 |
| Nº Empenho: |
0301102005 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
10,45 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103014 DO EMPENHO N 0301102005 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104004 |
| Nº Liquidação: |
0301103013 |
| Nº Empenho: |
0301102004 |
| Beneficiado: |
00.000.000/0130-99 - GOVERNO FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
208,19 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103013 DO EMPENHO N 0301102004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104003 |
| Nº Liquidação: |
0301103013 |
| Nº Empenho: |
0301102004 |
| Beneficiado: |
00.000.000/0130-99 - GOVERNO FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
21,82 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103013 DO EMPENHO N 0301102004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104002 |
| Nº Liquidação: |
0301103013 |
| Nº Empenho: |
0301102004 |
| Beneficiado: |
00.000.000/0130-99 - GOVERNO FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
12.002,96 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301103013 DO EMPENHO N 0301102004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
10/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301104001 |
| Nº Liquidação: |
0301063002 |
| Nº Empenho: |
0301062001 |
| Beneficiado: |
31.287.368/0001-06 - AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI |
| Valor Liquidado: |
6.000,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO NF 248 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0801074002 |
| Nº Liquidação: |
0801073002 |
| Nº Empenho: |
0801032009 |
| Beneficiado: |
00.007.153/0001-60 - SEMUSA SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
| Valor Liquidado: |
171,51 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF JANEIRO A DEZEMBRO/2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0801074001 |
| Nº Liquidação: |
0801073001 |
| Nº Empenho: |
0801072001 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
10,45 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0801073001 DO EMPENHO N 0801072001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601074005 |
| Nº Liquidação: |
0601073005 |
| Nº Empenho: |
0601042002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
288,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601073005 DO EMPENHO N 0601042002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601074004 |
| Nº Liquidação: |
0601033002 |
| Nº Empenho: |
0601032002 |
| Beneficiado: |
952.151.311-04 - GERVASIO VIANA FILHO |
| Valor Liquidado: |
500,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601033002 DO EMPENHO N 0601032002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601074003 |
| Nº Liquidação: |
0601073003 |
| Nº Empenho: |
0601072002 |
| Beneficiado: |
967.739.601-34 - JACY ALVES RESPLANDES |
| Valor Liquidado: |
600,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601073003 DO EMPENHO N 0601072002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601074002 |
| Nº Liquidação: |
0601073002 |
| Nº Empenho: |
0601072001 |
| Beneficiado: |
044.150.011-06 - RAFAEL DA SILVA SOUSA |
| Valor Liquidado: |
90,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601073002 DO EMPENHO N 0601072001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601074001 |
| Nº Liquidação: |
0601073001 |
| Nº Empenho: |
0601032001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
616,30 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601073001 DO EMPENHO N 0601032001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401074001 |
| Nº Liquidação: |
0401073001 |
| Nº Empenho: |
0401072004 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
52,25 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401073001 DO EMPENHO N 0401072004 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301074004 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
63,11 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301074003 |
| Nº Liquidação: |
0301073008 |
| Nº Empenho: |
0301032020 |
| Beneficiado: |
25.043.514/0001-55 - SEFAZ - TO SECRETARIA DA FAZENDA |
| Valor Liquidado: |
174,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TAXAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O ANO DE 2022. ( EMPENHO ESTIMATIVO). |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301074002 |
| Nº Liquidação: |
0301063003 |
| Nº Empenho: |
0301052002 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
33.801,24 |
| Histórico: |
PAGAMENTO NF 316 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
07/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301074001 |
| Nº Liquidação: |
0301063001 |
| Nº Empenho: |
0301052001 |
| Beneficiado: |
22.087.824/0001-83 - ROSELY SILVA NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
7.873,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO NF 315 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601064006 |
| Nº Liquidação: |
0601053007 |
| Nº Empenho: |
0601052005 |
| Beneficiado: |
331.132.201-06 - JOAO COSTA DE OLIVEIRA NETO |
| Valor Liquidado: |
3.800,00 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS E OUTROS (ELETRICISTA), NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601064005 |
| Nº Liquidação: |
0601053006 |
| Nº Empenho: |
0601052004 |
| Beneficiado: |
16.950.860/0001-26 - W F COMBUSTIVEIS LTDA |
| Valor Liquidado: |
2.206,14 |
| Histórico: |
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601064004 |
| Nº Liquidação: |
0601063007 |
| Nº Empenho: |
0601042002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
326,80 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601063007 DO EMPENHO N 0601042002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601064002 |
| Nº Liquidação: |
0601063005 |
| Nº Empenho: |
0601032011 |
| Beneficiado: |
063.424.841-39 - RAFAEL DE ASSUNCAO OLIVEIRA |
| Valor Liquidado: |
1.866,66 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601063005 DO EMPENHO N 0601032011 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601064001 |
| Nº Liquidação: |
0601063001 |
| Nº Empenho: |
0601032001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
678,85 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601063001 DO EMPENHO N 0601032001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0401064001 |
| Nº Liquidação: |
0401063007 |
| Nº Empenho: |
0401062004 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
31,35 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0401063007 DO EMPENHO N 0401062004 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301064001 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
44,57 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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