| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301064001 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
44,57 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
06/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0201064001 |
| Nº Liquidação: |
0201063001 |
| Nº Empenho: |
0201062002 |
| Beneficiado: |
29.979.036/0538-56 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Valor Liquidado: |
1.148,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0201063001 DO EMPENHO N 0201062002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601054004 |
| Nº Liquidação: |
0601053005 |
| Nº Empenho: |
0601042002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
357,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601053005 DO EMPENHO N 0601042002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601054003 |
| Nº Liquidação: |
0601053003 |
| Nº Empenho: |
0601052002 |
| Beneficiado: |
796.292.021-15 - MARCIO SALES NOGUEIRA |
| Valor Liquidado: |
180,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601053003 DO EMPENHO N 0601052002 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601054002 |
| Nº Liquidação: |
0601053002 |
| Nº Empenho: |
0601052001 |
| Beneficiado: |
032.035.091-64 - ANEZIO DA CONCEICAO E SILVA |
| Valor Liquidado: |
800,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601053002 DO EMPENHO N 0601052001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601054001 |
| Nº Liquidação: |
0601053001 |
| Nº Empenho: |
0601032001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
752,22 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601053001 DO EMPENHO N 0601032001 |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301054003 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
17,27 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034004 |
| Nº Liquidação: |
0301033009 |
| Nº Empenho: |
0301032040 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
10,45 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033009 DO EMPENHO N 0301032040 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034002 |
| Nº Liquidação: |
0301053003 |
| Nº Empenho: |
0301032020 |
| Beneficiado: |
25.043.514/0001-55 - SEFAZ - TO SECRETARIA DA FAZENDA |
| Valor Liquidado: |
363,44 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TAXAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O ANO DE 2022. ( EMPENHO ESTIMATIVO) |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
05/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0201054001 |
| Nº Liquidação: |
0201053001 |
| Nº Empenho: |
0201032010 |
| Beneficiado: |
08.255.726/0001-87 - PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI |
| Valor Liquidado: |
99,49 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0201053001 DO EMPENHO N 0201032010 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
04/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0801044001 |
| Nº Liquidação: |
0801043001 |
| Nº Empenho: |
0801032007 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
116,32 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
04/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601044002 |
| Nº Liquidação: |
0601043003 |
| Nº Empenho: |
0601042002 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
571,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601043003 DO EMPENHO N 0601042002 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
04/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601044001 |
| Nº Liquidação: |
0601043001 |
| Nº Empenho: |
0601032001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
536,67 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601043001 DO EMPENHO N 0601032001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
Clique na lupa para abrir os desembolsos bancários
|
|
| Data Pagamento: |
04/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301044002 |
| Nº Liquidação: |
0301033009 |
| Nº Empenho: |
0301032040 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
10,20 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033009 DO EMPENHO N 0301032040 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
04/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301044001 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
15,74 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0801034001 |
| Nº Liquidação: |
0801033001 |
| Nº Empenho: |
0801032005 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
1.100,04 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601034002 |
| Nº Liquidação: |
0601033004 |
| Nº Empenho: |
0601032004 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
33.385,62 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601033004 DO EMPENHO N 0601032004 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0601034001 |
| Nº Liquidação: |
0601033001 |
| Nº Empenho: |
0601032001 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
441,01 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0601033001 DO EMPENHO N 0601032001 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034005 |
| Nº Liquidação: |
0301033009 |
| Nº Empenho: |
0301032040 |
| Beneficiado: |
11.224.348/0001-89 - BANCO DO BRASIL |
| Valor Liquidado: |
20,90 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033009 DO EMPENHO N 0301032040 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034004 |
| Nº Liquidação: |
0301033008 |
| Nº Empenho: |
0301032039 |
| Beneficiado: |
01.237.403/0001-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Valor Liquidado: |
2.550,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033008 DO EMPENHO N 0301032039 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034003 |
| Nº Liquidação: |
0301033006 |
| Nº Empenho: |
0301032032 |
| Beneficiado: |
00.360.305/2812-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Valor Liquidado: |
14,77 |
| Histórico: |
PAGAMENTO DA LIQUIDACAO N 0301033006 DO EMPENHO N 0301032032 |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034002 |
| Nº Liquidação: |
0301033002 |
| Nº Empenho: |
0301032019 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
290,91 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. |
| Descontos legais: |
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|
| Desembolsos bancários: |
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|
|
| Data Pagamento: |
03/01/2022 |
| Nº Pagamento: |
0301034001 |
| Nº Liquidação: |
0301033003 |
| Nº Empenho: |
0301032019 |
| Beneficiado: |
25.086.034/0001-71 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Valor Liquidado: |
933,00 |
| Histórico: |
PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022. |
| Descontos legais: |
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| Desembolsos bancários: |
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